目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿图什市残疾人联合会贯彻落实党中央关于残联工作的方针和政策部署以及自治区、自治州党委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残联工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州和阿图什市党和政府关于残联人劳动就业的法律，法规和方针，政策。

（二）组织指导全市实施按比例安排残疾人就业保障及年审工作，收缴残疾人保障金工作。

（三）开展残疾成人康复，残疾儿童康复，脑瘫儿童康复，精神残疾免费服药，白内障补助，残疾家庭无障碍改造，残疾人托养服务。

（四）农村残疾人就业技术培训和创业，青年残疾扫盲培训，职业指导。

（五）残疾人教育工作，残疾人宣传文体工作，残疾人信访工作，残疾人维权工作，残疾人失业登记工作，，负责制定我市有关残疾人优惠政策，开展残疾人保障金的征收。

（六）开展对全市城镇残疾人就业情况的调查摸底，能力评估，心理咨询，就业咨询，盲人按摩机构和工疗机构及其他集中使用残疾人用人单位资格认定。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市残疾人联合会部门决算包括：阿图什市残疾人联合会部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿图什市残疾人联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入225.39万元,与上年相比，减少56.17万元，降低19.95%，减变化主要原因是：人员减少；支出225.39万元,与上年相比，减少26.76万元，降低10.61%，减变化主要原因是：人员减少，预算安排项目减少了，控制支出；结余30万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减没变化主要原因是：2017年年底挂帐市财政局的财政应返还款额度2018年也没有还回来，还在挂账市财政局。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计225.39万元，其中：财政拨款收入225.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数281.56万元，决算数225.39万元，预决算差异率-19.95%，差异主要原因节用经费，人员减少等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计225.39万元，其中：基本支出183.14万元，占81.25%；项目支出42.25万元，占18.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数281.56万元，决算数225.39万元，预决算差异率-19.95%，差异主要原因节用经费，人员减少等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入225.39万元，与上年相比，减少56.17万元，降低19.95%，增减变化主要原因是：由于预算安排项目减少，人员减少。财政拨款支出225.39万元，与上年相比，减少26.76万元，降低10.61%，增减变化主要原因是：由于预算安排项目减少,人员减少。其中：基本支出183.14万元，项目支出42.25万元。财政拨款结转结余30万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减没变化主要原因是：2017年挂帐市财政局的财政应返还款额度2018年也没有还回来，还在挂账市财政局。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数281.56万元，决算数225.39万元，预决算差异率-19.95%，差异主要原因预算安排项目减少，人员减少等。财政拨款支出年初预算数281.56万元，决算数225.39万元，预决算差异率-19.95%，差异主要原因是：由于预算安排项目减少,人员减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入225.39万元。与上年相比，减少56.17万元，降低19.95%。增减变化的主要原因是：预算安排项目减少,人员见减少。一般公共预算财政拨款支出225.39万元。与上年相比，减少26.76万元，降低10.61%。增减变化的主要原因是：预算安排项目减少,节用收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出225.39万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出支出172.32万元，302商品和服务支出支出44.19万元，303对个人家庭补助支出8.88万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数281.56万元，决算数225.39万元，预决算差异率-19.95%，差异主要原因人员减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数281.56万元，决算数225.39万元，预决算差异率-19.95%，差异主要原因预算安排项目减少,人员减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是；我单位无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是；我单位无政府性基金支出。其中：按功能分类支出（按类计科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类计科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余30万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

其中财政拨款结转结余30万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.25万元，比上年减少0.43万元，降低63.24%，减少原因是压缩公用经费，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占100%，比上年减少0.43万元，降低63.24%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.25万元。主要用于购买车辆保险、车辆加油、车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无此项支出。阿图什市残疾人联合会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预算无差额。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市残疾人联合会（ 参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.94万元，比上年减少7.31万元，降低79.03%，主要原因是根据业务需要节约开支经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值31.30万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况。

残疾人就业和扶贫补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业和扶贫补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42.25万元，执行数为42.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：为残疾人慰问服务，入户调查更新动态数据工作，残疾人宣传工作得到残疾人生活内容丰富，融入社会，提高知识能力；二是保证残疾专职委员生活补助，投入为残疾人基本情况登记工作，残疾人失业登记工作，残疾人宣传工作，残疾人残疾情况监督工作效率。发现的问题及原因：加强对残疾人的关心和关爱，推动残疾人事业。下一步改进措施：不断完善为残疾人服务和发展残疾人事业，提高残疾人各类服务和保障能力，解决及保护特困对象合法权益而加强就业技术培训对残疾人掌握知识技术融入社会。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）11（款）01项：指社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行。208（类）11（款）99（项）：指社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市残疾人联合会.XLS