目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（二）负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项。

（三）协助阿图什市人民政府市长、副市长组织起草或审核以阿图什市人民政府、阿图什市人民政府办公室名义发布的公文。负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。

（四）研究阿图什市人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示阿图什市人民政府的事项，提出审核意见，报阿图什市人民政府市长、副市长审定。

（五）负责阿图什市人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据阿图什市人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责阿图什市人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责阿图什市人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）督促检查阿图什市人民政府公文、会议决定事项及阿图什市人民政府市长、副市长指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向阿图什市人民政府市长、副市长报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（十一）负责阿图什市人民政府值班工作，及时向阿图什市人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡（镇）和其他单位向阿图什市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实阿图什市人民政府领导的指示。协助阿图什市人民政府领导组织处理应急事件和重大事故，负责阿图什市人民政府应急管理日常工作。

（十二）负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责推进、指导、协调阿图什市人民政府系统电子政务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市人民政府办公室部门决算包括：阿图什市人民政府办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿图什市人民政府办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3254.58万元,与上年相比，增加681.68万元，增长26.49%，增减变化主要原因是：工资结构调整,增加其他资本性财政拨款等；支出3425.66万元,与上年相比，增加842.81万元，增长32.63%，增减变化主要原因是：工资结构调整，增加其他资本性支出等；结余7.74万元，与上年相比，减少171.08万元，降低95.67%。增减变化主要原因是：使用历年结余,厉行节约，减少开支。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3254.58万元，其中：财政拨款收入3254.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2173.87万元，决算数3254.58万元，预决算差异率49.71%，差异主要原因工资结构调整，因此收入做相应的调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3425.66万元，其中：基本支出3347.81万元，占97.73%；项目支出77.85万元，占2.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2173.87万元，决算数3425.66万元，预决算差异率57.58%，差异主要原因工资结构调整，因此支出做相应的调整。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3254.58万元，与上年相比，增加681.68万元，增长26.49%。增减变化的主要原因是：工资结构调整、增加其他资本性财政拨款收入等。财政拨款支出3425.66万元，与上年相比，增加842.81万元，增长32.63%，增减变化的主要原因是：工资结构调整、增加其他资本性支出等。其中：基本支出3347.81万元，项目支出77.85万元。财政拨款结转结余7.74万元，与上年相比，减少171.08万元，降低95.67%。增减变化的主要原因是：本年度使用上年结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2173.87万元，决算数3254.58万元，预决算差异率49.71%，差异主要原因工资结构调整、增加其他资本性财政拨款收入等。财政拨款支出年初预算数2173.87万元，决算数3425.66万元，预决算差异率57.58%，差异主要原因工资结构调整、增加其他资本性支出等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3254.58万元。与上年相比，增加681.68万元，增长26.49%。增减变化的主要原因是：工资结构调整、增加其他资本性财政拨款等。一般公共预算财政拨款支出3425.66万元。与上年相比，增加842.81万元，增长32.63%。增减变化的主要原因是：工资结构调整、增加其他资本性支出等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出3215.92万元， 208社会保障和就业支出131.89万元、213其他扶贫支出77.85万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1125.90万元；302商品和服务支出565.55万元；303对个人家庭补助39.45万元；310资本性支出1694.76万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2173.87万元，决算数3254.58万元，预决算差异率49.71%，差异主要原因工资结构调整、增加其他资本性财政拨款收入等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2173.87万元，决算数3425.66万元，预决算差异率57.58%，差异主要原因工资结构调整、增加其他资本性支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度无政府性基金预算安排，我单位无此项支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度无政府性基金预算安排我单位无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度无政府性基金预算安排，我单位无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度无政府性基金预算安排，我单位无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.74万元。与上年相比，减少171.08万元，降低95.67%。

其中财政拨款结转结余7.74万元。与上年相比，减少171.08万元，降低95.67%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算152.51万元，比上年减少110.91万元，降低42.1%，减少原因是压缩公务接待、公务用车运行维护等各类费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出53.92万元，占35.36%，比上年减少41.34万元，降低43.4%，减少原因是压减经费；公务接待费支出98.58万元，占64.64%，比上年减少69.58万元，降低41.38%，减少原因是严格落实中央八项规定，压减公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费53.92万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费53.92万元。主要用于车辆用油、日常维修维护、车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为20辆。

公务接待费98.58万元。具体是：国内公务接待支出98.58万元，主要是援疆省份考察团、招商引资考察团、自治区有关部门考察等。阿图什市人民政府办公室国内公务接待403批次，6969人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数218.58万元，决算数152.51万元，预决算差异率-30.23%，差异主要原因压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数120万元，决算数53.92万元，预决算差异率-55.07%，差异主要原因压减公务用车支出；公务接待费预算数98.58万元，决算数98.58万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预算数一致。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2182.46万元，比上年增加931.22万元，增长74.42%，主要原因是工资结构调整、增加其他资本性支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额89.63万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.63万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆20辆，价值249.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：阿图什市四套班子用的面包车、单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

阿图什市民宗委*发展基金项目管理费项目绩效自评综述：根据2018年初设定的绩效目标，阿图什市民宗委*发展基金项目管理费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为77.85万元，执行数为77.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全面保障*发展项目执行过程中项目前期宣传、考察、监督、验收等配套工作，保障每一项项目顺利保质保量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目资金计划下达,成立专门的项目资金管理领导小组，按预算计划，制定管理制度，确保每笔支出都经过财经领导小组大会研究通过，核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。项目管理过程中，每笔支出都根据发票经验收支出，财务支出，管理严格规范。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。201（类）03（款）03（项）：指一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务。201（类）03（款）08（项）：指一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务，201（类）24（款）01（项）：指一般公共服务支出-宗教事务-行政运行。201（类）24（款）99（项）：指一般公共服务支出-宗教事务-其他宗教事务。201（类）26（款）04（项）：指一般公共服务支出-档案事务-档案馆。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）05（款）99（项）：指农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市人民政府办公室.XLS