目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

引进新品种、新技术的试验示范推广，农作物病虫害及灾情的监测、防治处理、为农民提供技术信息服务、产业指导.

二、机构设置情况

从决算构成看阿图什市农业推广中心部门决算包括：阿图什市农业推广中心部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入阿图什市农业技术推广中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入527.11万元,与上年相比，增加27.81万元，增长5.57%，增加的主要原因是：年中调资，人员经费增加；支出527.13万元,与上年相比，减少1.92万元，降低0.36%，减少的主要原因是压缩公用经费；结余0万元，与上年相比，减少25.21万元，降低100%。增减变化主要原因是一部分结余资金被财政收回，一部分今年形成支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计527.11万元，其中：财政拨款收入527.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数511.66万元，决算数527.11万元，预决算差异率3.02%，差异主要原因是年中两次调资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计527.13万元，其中：基本支出488.8万元，占92.73%；项目支出38.33万元，占7.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数511.66万元，决算数527.13万元，预决算差异率3.02%，差异主要原因：上年度结余资金今年形成支出，故本年支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入527.11万元，与上年相比，增加27.81万元，增长5.57%。增加的主要原因是调高工资。财政拨款支出527.11万元，与上年相比，增加1.2万元，增长0.23%，减少的主要原因是压缩公用经费，节约开支。其中：基本支出488.77万元，项目支出38.33万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少14.35万元，降低100%。减少的主要原因是一部分结余资金被财政收回，一部分今年形成支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数511.66万元，决算数527.11万元，预决算差异率3.02%，差异主要原因年中两次调资。财政拨款支出年初预算数511.66万元，决算数527.11万元，预决算差异率3.02%，差异主要原因压缩公用经费，节约开支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入527.11万元。与上年相比，增加27.81万元，增长5.57%。增加的主要原因是调高工资。一般公共预算财政拨款支出527.11万元。与上年相比，增加1.2万元，增长0.23%。减少的主要原因是压缩公用经费，节约开支。其中：支出按功能分类208社会保障和就业支出53.63万元，213农林水支出473.48万元。按经济分类，301工资福利支出支出448.34万元，302商品和服务支出41.60万元，303对个人和家庭的补助支出34.19万元，310其他资本性支出2.98万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数511.66万元，决算数527.11万元，预决算差异率3.02%，差异主要原因是年中两次调资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数511.66万元，决算数527.11万元，预决算差异率3.02%，差异主要原因是压缩公用经费，节约开支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因为：我单位无此项支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因为：我单位无此项支出。。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，预决算无相差。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，预决算无相差。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少25.21万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少25.21万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.91万元，比上年减少0.09万元，降低4.50%，减少原因是：压缩公用经费，减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占100%，比上年减少0.09万元，降低4.50%，减少原因是减少原因是经过优化车辆配置，实施车辆维修管控等措施，车辆运行维护费有所下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市农业技术推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因我单位无因公出国人员，无此项支出开支。

公务用车购置及运行维护费1.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.91万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，没有国内公务接待。阿图什市农业技术推广中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数1.91万元，预决算差异率-36.33%，差异主要原因压缩公用经费，减少支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位无此项支出；公务用车运行费预算数3万元，决算数1.91万元，预决算差异率-36.33%，差异主要原因压缩公用经费，减少支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费6.25万元，比上年增减少5万元，降低44.44%，主要原因是压缩公用经费，节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值41.87万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务车用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1.2018年小麦病虫害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年小麦病虫害防治项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为17.23万元，执行数为17.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用小麦病虫害防治，为群众及时、有效地提供科学防治服务，保障小麦生产，进一步改进对农民及相关人员的培训力度及技术服务，建立小麦重大病虫害综合防治示范区。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2.2018年体系建设补助项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年体系建设补助项目资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为21.11万元，执行数为21.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：基层农技推广服务水平明显提高，优质绿色高效技术快速进村入户，农业科技示范服务平台基本健全、长期稳定的农业科技示范基地，使其成为集示范展示、技术指导、农民培训等多功能、综合性的农业科技示范服务平台，基层农技推广体系改革扎实推进。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）06（项）：农林水-农业-指科技转化与推广服务。213（类）01（款）19（项）指农林水-农业-防灾救灾。213（类）01（款）99（项）指农林水-农业-其他农业支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市农业技术推广中心.XLS