目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、根据党和国家有关卫生工作的方针、政策和阿图什市对国民经济和社会发展的统一要求，制定全市医疗卫生事业的发展和改革的具体政策。2、研究提出阿图什市卫生资源配置，制定社区卫生服务发展规划服务范围及标准，指导卫生规划的实施，对卫生工作实行全行业管理。3、贯彻执行国家有关卫生工作法律、法规、规章。制定地方性卫生工作法规及医药卫生工作标准，制定全市医疗卫生事业发展规划、计划。4根据国家医务人员职业标准、医疗服务质量标准和服务规范，组织指导医疗机构改革，负责医务人员执业注册及医疗服务质量的管理；负责全市卫生技术人员职称评审上报工作及专业技术人员的继续医学教育、执业医师执业护士的上岗发证工作。5制定本市传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划及防治措施并组织实施，研究制定农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施工作，负责落实以初级卫生为基础的农村卫生工作。6、负责县、乡、村三级医疗机构的分级评审、监督指导及管理；负责医疗急救、医疗纠纷及事故鉴定和处理。7、依法对食品、职业、环境、放射、学校卫生行使卫生监督职权。8、负责制定县、乡、村三级医疗卫生机构、设备人员准入（出）的规划，并进行管理。9、负责对全市医疗卫生机构及工作人员的纪律监督与检查工作。10、统筹协调市爱国卫生工作，制定市爱国卫生措施并组织实施；开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作。11、组织开展全市医疗卫生人员的职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。12、建立与完善全市卫生信息、统计系统、管理卫生系统与信息工作。13、在市委、市政府的统一领导下，组织调动全市卫生技术力量，协调政府有关部门对重大疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疾病的发生，蔓延。14承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市卫生局部门决算包括：阿图什市卫生局部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入阿图什市卫生局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,190.74万元,与上年相比，减少207.12万元，降低14.82%，增减变化主要原因是：由于和计生委分家；支出1,299.00万元,与上年相比，减少13.61万元，降低1.04%，增减变化主要原因是：由于和计生委分家，控制支出；结余0万元，与上年相比，减少108.26万元，降低100%。增减变化主要原因是：历年结余本年度形成支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,190.74万元，其中：财政拨款收入1,190.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数364.26万元，决算数1190.74万元，预决算差异率226.89%，差异主要原因追加了康复中心经费，调资等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,299.00万元，其中：基本支出1,299.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数364.26万元，决算数1,299.00万元，预决算差异率256%，差异主要原因支出了康复中心费用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1,190.74万元，与上年相比，减少207.12万元，降低14.82%，增减变化主要原因是：由于和计生委分家。财政拨款支出1,299.00万元，与上年相比，减少13.6万元，降低1.04%，增减变化主要原因是：由于和计生委分家，控制支出。其中：基本支出1,299.00万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少108.26万元，降低100%。增减变化主要原因是：历年结余本年度形成支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数364.26万元，决算数1,190.74万元，预决算差异率226.9%，差异主要原因追加了康复中心经费，调资等。财政拨款支出年初预算数364.26万元，决算数1,299.00万元，预决算差异率256%，差异主要原因支出了康复中心费用。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1190.74万元。与上年相比，减少207.12万元，降低14.82%。增减变化的主要原因是：与计生委分家。一般公共预算财政拨款支出1299万元。与上年相比，减少13.61万元，降低1.04%。增减变化的主要原因是：与计生委分家。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出27.59万元，210医疗卫生与计划生育支出1271.40万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出280.64万元，302商品和服务支出977.22万元，303对个人和家庭补助27.08万元，310资本性支出14.06万元

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数364.26万元，决算数1,190.74万元，预决算差异率226.9%，差异主要原因增加了康复中心经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数364.26万元，决算数1299万元，预决算差异率256%，差异主要原因增加了康复中心支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是；我单位无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是；我单位无政府性基金支出。其中：按功能分类支出（按类计科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类计科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少108.26万元，降低100%。增减变化主要原因是：历年结余本年度形成支出。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少108.26万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.17万元，比上年减少16.83万元，降低80.13%，减少原因是跟计生委分家。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占100%，比上年减少16.83万元，降低80.13%，减少原因是跟计生委分家；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费4.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.17万元。主要用于购买车辆保险、车辆加油、车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无此项支出。阿图什市卫生局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8万元，决算数4.17万元，预决算差异率-47.88%，差异主要原因跟计生委分家。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数8万元，决算数4.17万元，预决算差异率-47.88%，差异主要原因跟计生委分家；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市卫生局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出991.28万元，比上年增加52.06万元，增长5.54%，主要原因是根据业务需要开展增加康复中心经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值67.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、基本公共卫生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生补助资金项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1297.6万元，执行数为1297.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是按照7个乡镇卫生院和2个社区卫生服务中心按照国家基本公共卫生14项工作任务，开展建档、管理、随访服务。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：按照国家基本公共卫生14项工作任务，进一步做好开展建档、管理、随访服务、专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物补助资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为306万元，执行数为306万元，完成预算的100%。主要产出和效果：专项用于7个乡镇卫生院和2个社区卫生服务中心药品收入的15%下拨药品补助资金，执行国家基本药物制度，所有基本药物执行零差率销售，让群众使用价廉、安全的基本药物。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：执行国家基本药物制度，所有基本药物执行零差率销售，让群众使用价廉、安全的基本药物，专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

5、疾病防控和人才队伍建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疾病防控和人才队伍建设专项资金项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：专项用于为进一步提高我市疾病预防控制能力，保障各民族群众身体健康、推广基础医疗卫生计生技术、加强人才队伍建设。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：今后专项用于为更一步提高我市疾病预防控制能力，保障各民族群众身体健康、推广基础医疗卫生计生技术、加强人才队伍建设。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

6、全民健康体检资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民健康体检资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为437.98万元，执行数为437.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全民健康体检资金按照7个乡镇卫生院和2个社区卫生服务中心实际已完成体检人数来已发放完了。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：今后保障全市2018年全民健康体检工程顺利开展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

7、乡村医生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村医生补助资金项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为178.29万元，执行数为178.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照7个乡镇卫生院乡村医生来发放的补助，解决了乡村医生队伍建设，积极落实乡村医生待遇，逐步提高乡村医生补助标准，稳定乡村医生队伍、充分发挥乡村医生做好农村公共卫生工作的职能。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：乡村医生补助资金，按时发放资金解决乡村医生待遇，逐步提高乡村医生补助标准，稳定乡村医生队伍、充分发挥乡村医生做好农村公共卫生工作的职能。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

8、阿图什市康复中心1-10月份的经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿图什市康复中心1-10月份的经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为383.73万元，执行数为383.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是解决康复中心工作，解决康复中心日常工作正常运转等方面的困难，进一步做好社会和谐和长治久安工作。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：今后阿图什市康复中心1-10月份的经费专款专用，为做好后期工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

9、村村通网络信息费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村村通网络信息费经费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为26.84万元，执行数为26.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是村卫生室网络通畅，充分发挥乡村医生做好农村公共卫生工作的职能。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：今后村卫生室网络保持通畅，充分发挥乡村医生做好农村公共卫生工作的职能。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

10、市卫计系统安全维稳视频云中心建设费用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市卫计系统安全维稳视频云中心建设费用经费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是进一步做好工作了。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：今后要加强工作，经费专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

11、2018年度医疗保险费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度医疗保险费经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是全面做好困难群体医疗救助工作，解决困难家庭生活、就医等方面的困难。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：今后要2018年度医疗保险费经费专款专用，解决困难群体家庭生活、就医等方面的困难，经费专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

12、困难群体看病医疗救助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群体看病医疗救助工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为173.17万元，执行数为173.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是解决困难群体家庭生活、就医等方面的困难。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：今后要困难群体2018年度医疗保险费经费专款专用，为全市困难群体家庭生活、就医等方面的困难，经费专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

13、医院医护人员服装及医用床上用品经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医院医护人员服装及医用床上用品经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是主要是解决医院医护人员服装及医用床上用品经费。发现的问题及原因：项目绩效目标已完成无发现问题；下一步改进措施：今后医院医护人员服装及医用床上用品经费专款专用，为全市困难群体的就医工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。210（类）01（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行。210（类）01（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。210（类）07（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市卫生局.XLS