第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能；承担全市供销社系统的改革、发展、协调、稳定、管理、监督等工作任务、制定全区供销社的发展战略、发展目标和规划，指导全区供销社建立，发展和完善农业社会服务体系，促进城乡物质交流加快和推进农村现代流通服务体系建设。

二、机构置情况

从决算单位构成看，阿图什市供销社部门决算包括：阿图什市供销社本级决算，无所属单位。

纳入阿图什市供销社2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入90.42万元,与上年相比，减少64.89万元，降低41.78%，增减变化主要原因是：预算安排项目减少,工作人员退休。支出92.99万元,与上年相比，减少62.17万元，降低40.07%，增减变化主要原因是：预算安排项目减少,工作人员退休。结余36.04万元，与上年相比，减少5.59万元，降低13.43%。增减变化主要原因是：去年结转结余用于项目支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计90.42万元，其中：财政拨款收入90.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数150.12万元，决算数90.42万元，预决算差异率-39.77%，差异主要原因:预算安排项目减少,工作人员退休。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计92.99万元，其中：基本支出90.42万元，占97.24%；项目支出2.57万元，占2.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数150.12万元，决算数92.99万元，预决算差异率-38.06%，差异主要原因:预算安排项目减少,工作人员退休。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入90.42万元，与上年相比，减少64.89万元，降低41.78%。增减变化的主要原因是：预算安排项目减少,工作人员退休。财政拨款支出92.99万元，与上年相比，减少62.17万元，降低40.07%，增减变化的主要原因是：预算安排项目减少,工作人员退休。其中：基本支出90.42万元，项目支出2.57万元。财政拨款结转结余36.04万元，与上年相比，减少5.59万元，降低13.43%。增减变化的主要原因是：去年结转结余用于项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数150.12万元，决算数90.42万元，预决算差异率-39.77%，差异主要原因:预算安排项目减少,工作人员退休。财政拨款支出年初预算数150.12万元，决算数92.99万元，预决算差异率-38.06%，差异主要原因:预算安排项目减少,工作人员退休。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入90.42万元。与上年相比，减少64.89万元，降低41.78%。增减变化的主要原因是：预算安排项目减少,工作人员退休。一般公共预算财政拨款支出92.99万元。与上年相比，减少62.17万元，降低40.07%。增减变化的主要原因是：预算安排项目减少,工作人员退休。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出10.06万元，216商业服务支出82.93万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出81.80万元，302商品和服务支出7.40万元，303对个人和家庭的补助3.80万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数150.12万元，决算数90.42万元，预决算差异率-39.77%，差异主要原因:预算安排项目减少,工作人员退休。一般公共预算财政拨款支出年初预算数150.12万元，决算数92.99万元，预决算差异率-38.06%，差异主要原因:预算安排项目减少,工作人员退休。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018无政府性基金预算安排，我单位无此项支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算安排，我单位无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018无政府性基金预算安排，我单位无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018无政府性基金预算安排，我单位无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余36.04万元。与上年相比，减少5.59万元，降低13.43%。

其中财政拨款结转结余36.04万元。与上年相比，减少5.59万元，降低13.43%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市供销社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无此项支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是等。阿图什市供销社国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市供销社（事业单位）日常公用经费4.83万元，比上年减少12.05万元，降低71.39%，主要原因是控制支出费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

业务经费项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，供销社业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.57万元，执行数为2.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高农民种植农产品水平；二是提高农民农业收入。发现的问题及原因：一是培训次数少。二是农民知晓率不高。下一步改进措施：一是加大培训次数；二是提高培训质量。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。216（类）02（款）50（项）：指商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市供销社.XLS