目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

宣传宪法、法律、法规和国家政策，提高社区居民的法律意识，维护社区居民的合法权益，教育社区居民依法履行自己应尽的义务，组织执行社区居民代表会议决定决议和居民公约，坚持自我教育、自我管理、自我服务，充分依靠和发挥社区单位和居民群众力量，积极办理有利于改善和提高社区居民生活环境和生活质量的公共事务和公益事业，积极协助医疗卫生服务部门做好预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的医疗卫生服务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市幸福街道办事处部门决算包括：阿图什市幸福街道办事处部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿图什市幸福街道办事处2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2184.05万元,与上年相比，减少283.02万元，降低11.47%，增减变化主要原因是：压缩经费、清退84名网格员；支出2194.07万元,与上年相比，减少292.93万元，降低11.78%，增减变化主要原因是：压缩经费、清退84名网格员；结余12.20万元，与上年相比，减少35.85万元，降低74.62%。增减变化主要原因是：一部分结余资金被财政收回，一部分本年度形成支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2184.05万元，其中：财政拨款收入2184.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2514.7万元，决算数2184.05万元，预决算差异率-13.15%，差异主要原因、压缩经费、清退84名网格员。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2194.07万元，其中：基本支出2194.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2514.7万元，决算数2194.07万元，预决算差异率-12.75%，差异主要原因压缩经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2184.05万元，与上年相比，减少283.02万元，降低11.47%。增减变化的主要原因是压缩经费、清退84名网格员。财政拨款支出2194.07万元，与上年相比，减少292.93万元，降低11.78%，增减变化的主要原因是：压缩经费、清退84名网格员。其中：基本支出2194.07万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余12.20万元，与上年相比，减少35.85万元，降低74.62%。增减变化的主要原因是：一部分结余资金被财政收回，一部分本年度形成支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2514.7万元，决算数2184.05万元，预决算差异率-13.15%，差异主要原因压缩经费、清退84名网格员。财政拨款支出年初预算数2514.7万元，决算数2194.07万元，预决算差异率-12.75%，差异主要原因压缩经费、清退84名网格员。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2184.05万元。与上年相比，减少283.02万元，降低11.47%。增减变化的主要原因是：压缩经费、清退84名网格员。一般公共预算财政拨款支出2194.07万元。与上年相比，减少292.93万元，降低11.78%。增减变化的主要原因是：压缩经费、清退84名网格员。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出959.36万元，204公共安全支出44.8万元，208社会保障和就业支出248.88万元，210医疗卫生与计划生育支出861.97万元，213农林水支出10万元，229其他支出69.06万元。按经济分类科目，301工资福利支出1850.48万元，302商品服务支出97.05万元，303对个人家庭补助支出246.53万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2514.7万元，决算数2184.05万元，预决算差异率-13.15%，差异主要原因压缩经费、清退84名网格员。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2514.7万元，决算数2194.07万元，预决算差异率-12.75%，差异主要原因压缩经费、清退84名网格员。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.20万元。与上年相比，减少35.85万元，降低74.62%。

其中财政拨款结转结余12.20万元。与上年相比，减少35.85万元，降低74.62%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.7万元，比上年减少1.73万元，降低50.44%，减少原因是压缩经费，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%，比上年减少1.73万元，降低50.44%，减少原因是压缩经费，节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市幸福街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.7万元。主要用于买保险、加油、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。阿图什市幸福街道办事处国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.7万元，预决算差异率-15%，差异主要原因压缩经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.7万元，预决算差异率-15%，差异主要原因压缩经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市幸福街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出97.05万元，比上年减少91.23万元，降低48.45%，主要原因是压缩经费、清退84名网格员。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额96.83万元，其中：政府采购货物支出88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.83万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值31.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度我单位无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。 201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。201（类）33（款）99（项）：指一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出，204（类）02（款）99（项）：指公共安全支出-公安-其他公安支出，204（类）99（款）01（项）：指公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）07（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。213（类）01（款）26（项）：指农林水支出-农业-农村公益事业。213（类）07（款）01（项）：指农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。213（类）07（款）55（项）：指农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。229（类）99（款）01（项）：指其他支出-其他支出-其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市幸福街道办事处.XLS