目 录

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门决算结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行农业、农村经济、乡镇企业、农产品加工、农业产业化工作的方针、政策和法律、法规；研究全市农村经济发展战略、总体布局和产业政策，拟定农村经济发展规划和年度计划，协调、指导全市农业生产、农村经济运行、农业和农村经济结构调整及农业生产救灾；推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻全市农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持阿图什市农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。引导全市农业产业结构合理调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，配合财政部门实施农业综合开发项目；提出促进阿图什市农产品流通和进出口的政策建议。组织、协调阿图什市农业生产资料市场体系建设。管理阿图什市农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担农业统计有关工作。发布农业和农村经济信息，负责阿图什市农业信息体系建设，指导农业信息服务；承担提升全市农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布阿图什市有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测、产品认证和产地认证；指导全市农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织协调种子检测、鉴定和执法监督管理；拟定全市农业产业化、农产品加工的规划、年度计划，拟订农业产业化、农产品加工的年度重点建设项目及投资计划，并组织实施；重点抓好粮油、林果业、畜产品等加工业；负责粮油、林果业、畜产品等加工业的统计和信息工作；对粮油、林果业、畜产品等加工业的龙头企业实行宏观指导和服务，引导龙头企业与农户形成利益联结机制，推进现代企业制度建设，促进技术进步和产业结构优化和升级；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作；负责组织对国家和自治区龙头企业推荐工作、市级农业产业化和农产品加工龙头企业的评审、认定和监测工作；负责全市扶持农业产业化经营和农产品加工专项资金管理；会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。组织实施全市农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责全市农作物重大病虫害防治。组织、监督全市植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担全市农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导下属事业单位的工作；按照权限管理下属单位人事、职称科技成果的申报、劳动工资、机构编制、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

三、 机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市农业局部门决算包括：阿图什市农业局部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入阿图什市农业局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1533.67万元,与上年相比，增加998.16万元，增长186.39%，增减变化主要原因是：本年度增加扶贫专项资金；支出1539.44万元,与上年相比，增加706.68万元，增长84.86%，增减变化主要原因是：本年度增加扶贫专项资金；结余242.68万元，与上年相比，减少5.77万元，降低2.32%。增减变化主要原因是：一部分结余资金被财政收回，一部分结余今年形成支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1533.67万元，其中：财政拨款收入1533.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数323.78万元，决算数1533.67万元，预决算差异率373.68%，差异主要原因本年度增加扶贫专项资金 。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1539.44万元，其中：基本支出296.29万元，占19.25%；项目支出1243.15万元，占80.75%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数323.78万元，决算数1539.44万元，预决算差异率375.46%，差异主要原本年度增加扶贫专项资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1533.67万元，与上年相比，增加998.16万元，增长186.39%。增减变化的主要原因是：本年度增加扶贫专项资金。财政拨款支出1539.44万元，与上年相比，增加714.59万元，增长86.63%，增减变化的主要原因是：项目增加，支出增加。其中：基本支出296.29万元，项目支出1243.15万元。财政拨款结转结余242.68万元，与上年相比，减少5.77万元，降低2.32%。增减变化的主要原因是：一部分结余资金被财政收回，一部分结余今年形成支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数323.78万元，决算数1533.67万元，预决算差异率373.68%，差异主要原因财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数323.78万元，决算数1539.44万元，预决算差异率375.46%，差异主要原因本年度项目增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1445.44万元。与上年相比，增加909.93万元，增长169.92%。增减变化的主要原因是：本年度增加扶贫专项资金。一般公共预算财政拨款支出1451.21万元。与上年相比，增加626.36万元，增长75.94%。增减变化的主要原因是：本年度项目支出增加。其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出34.63万元，213农林水支出1416.58万元，按经济分类科目，301类工资福利支出284.22万元，302类商品和服务支出1154.52万元，303类对个人和家庭补助支出6.85万元，310类资本性支出5.62万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数323.78万元，决算数1445.44万元，预决算差异率346.43%，差异主要原因本年度增加扶贫专项资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数323.78万元，决算数1451.21万元，预决算差异率348.21%，差异主要原因本年度项目增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入88.23万元，与上年相比，增加88.23万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年度增加扶贫专项资金。政府性基金预算支出88.23万元。与上年相比，增加88.23万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年度增加扶贫专项资金。其中：按功能分类科目，216商业服务业等支出10万元，229其他支出78.23万元；按经济分类科目：301工资福利支出0万元，302商品和服务支出88.23万元，303对个人和家庭补助支出0万元，310资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数88.23万元，预决算差异率100 %，差异主要原因是本年度增加扶贫及涉农整合项目资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数88.23万元，预决算差异率100%，差异主要原因是本年度增加扶贫及涉农整合项目资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余242.68万元。与上年相比，减少5.77万元，降低2.32%。

其中财政拨款结转结余242.68万元。与上年相比，减少5.77万元，降低2.32%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.12万元，比上年减少6.96万元，降低69.05%，减少原因是压缩公用经费，减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占100%，比上年减少6.96万元，降低69.05%，减少原因是经过优化车辆配置，实施车辆维修管控等措施，车辆运行维护费有所下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市农业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因我单位无因公出国人员，无此项开支。

公务用车购置及运行维护费3.12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.12万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，没有国内公务接待。阿图什市农业局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.25万元，决算数3.12万元，预决算差异率-40.57%，差异主要原因严格执行中央八项规定，压缩公用经费，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因2018年度本单位未安排预算，无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，预决算无差异；公务用车运行费预算数5.25万元，决算数3.12万元，预决算差异率-40.57%，差异主要原因严格执行中央八项规定，压缩公用经费，节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是2018年度本单位未安排预算，无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市农业局（事业单位）日常公用经费5.22万元，比上年减少44.64万元，降低89.53%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费，节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.62万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值42.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务车用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1485.13万元，执行数为1243.15万元，完成预算的83.71%。主要产出和效果：已完成全市6乡1镇建档立卡贫困户实施农业提质增效，对小麦、正播玉米等作物发放化肥、农药、地膜、种子补助，解决贫困户农资困难。并对12466户建档立卡贫困户的55702亩小麦、5006.7亩正播玉米等发放良种种子、化肥、农药、地膜，小麦亩均增产20公斤、正播玉米亩均增产25公斤。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）01（项）：指农林水支出-农业-行政运行，213（类）01（款）06（项）指科技转化与推广服务。213（类）01（款）19（项）：指农林水支出-农业-防灾救灾。213（类）01（款）22（项）：指农林水支出-农业-农业生产支持补贴。213（类）01（款）25（项）：指农林水支出-农业-农产品加工与促销。213（类）01（款）99（项）指农林水支出-农业-其他农业支出。213（类）02（款）99（项）：指农林水支出-林业-其他林业支出。213（类）05（款）05（项）指林水支出扶贫-生产发展。213（类）05（款）99（项）指林水支出-扶贫-其他扶贫支出。216（类）60（款）04（项）指商业服务业等支出-旅游发展基金支出-地方旅游开发项目补助。229（类）60（款）02（项）指其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出。229（类）60（款）06（项）指其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出。229（类）60（款）13（项）指其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市农业局.XLS