目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；

（二）、拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有限配置。

（三）、负责促进就业工作；

（四）、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

（五）、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势和社会保险基金总体收支平衡；

（六）、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，参与市级企业劳动模范评定工作；

（七）、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市专业技术人才选拔和培养工作；

（八）、会同有关部门落实***政策；

（九）、负责行政机关公务员综合管理；落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度；

（十）、会同有关部门拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；

（十一）、统筹实施劳动、人事、争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，已发查处重大案件；

（十二）、综合管理外围专家工作；负责全市引进国外人才和智力工作；负责制定全市引进外智力工作的规划并组织实施；负责转业技术人员出国的推荐、审查和派遣工作；

（十三）、受理全市人力资源和社会保障方面信访事项；会同有关部门协调有关人力资源和社会保障局方面的重大信访事件或突发事件；

（十四）、贯彻执行国家、自治区、自治州有关公务员管理的法律、法规和方针政策；依法对公务员法律法规实施情况进行监督、检查；

（十五）、承办市委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市人力资源和社会保障局部门决算包括：阿图什市人力资源和社会保障局本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入336.31万元,与上年相比，减少139.15万元，降低29.27%，增减主要原因是：财政厉行节约，压缩经费，公用经费减少；人员调出，因此人员经费减少；支出344.64万元,与上年相比，减少129.18万元，降低27.26%，减少的主要原因是：财政厉行节约，压缩经费，公用经费减少；人员调出，因此人员经费减少；结余1.65万元，与上年相比，减少8.33万元，降低83.5%。增减变化主要原因是：历年结余形成支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计336.31万元，其中：财政拨款收入336.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数429.89万元，决算数336.31万元，预决算差异率-21.77%，差异主要原因财政厉行节约，压缩经费，公用经费减少；人员调出，因此人员经费减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计344.64万元，其中：基本支出344.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数429.89万元，决算数344.64万元，预决算差异率-19.83%，差异主要原财政厉行节约，压缩经费，公用经费减少；人员调出，因此人员经费减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入336.31万元，与上年相比，减少139.15万元，降低29.27%。增减变化的主要原因是：财政厉行节约，压缩经费，公用经费减少；人员调出，因此人员经费减少。财政拨款支出344.64万元，与上年相比，减少129.18万元，降低27.26%，增减变化的主要原因是：财政厉行节约，压缩经费，公用经费减少；人员调出，因此人员经费减少。其中：基本支出344.64万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余1.65万元，与上年相比，减少8.33万元，降低83.50%。增减变化的主要原因是历年结余形成支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数429.89万元，决算数336.31万元，预决算差异率-21.77%，差异主要原因财政厉行节约，压缩经费，公用经费减少；人员调出，因此人员经费减少。财政拨款支出年初预算数429.89万元，决算数344.64万元，预决算差异率-19.83%，差异主要原因财政厉行节约，压缩经费，公用经费减少；人员调出，因此人员经费减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入336.31万元。与上年相比，减少139.15万元，降低29.27%。增减变化的主要原因是：财政厉行节约，压缩经费，公用经费减少；人员调出，因此人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出344.64万元。与上年相比，减少129.18万元，降低27.26%。增减变化的主要原因是：财政厉行节约，压缩经费，公用经费减少；人员调出，因此人员经费减少。其中：支出按功能分类：208社会保障和就业支出344.64万元；经济分类包括：301工资福利支出290.54万元，302商品和服务支出40.59万元，303对个人和家庭的补助支出13.50万元，310资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数429.89万元，决算数336.31万元，预决算差异率-21.77%，差异主要原因财政厉行节约，压缩经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数429.89万元，决算数344.64万元，预决算差异率-19.83%，差异主要原因财政厉行节约，压缩经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是；我单位无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是；我单位无政府性基金支出。其中：按功能分类支出（按类计科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类计科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.65万元。与上年相比，减少8.33万元，降低83.50%。

其中财政拨款结转结余1.65万元。与上年相比，减少8.33万元，降低83.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.42万元，比上年减少5.20万元，降低68.28%，减少原因是财政厉行节约，压缩经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因：我单位无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占100%，比上年减少5.20万元，降低68.28%，减少原因是财政厉行节约，压缩经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年度本单位未安排预算，无开支内容。

公务用车购置及运行维护费2.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.42万元。主要用于车辆保险、油料、维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

国内公务接待支出0万元，主要是2018年度本单位未安排此项支出。阿图什市人力资源和社会保障局国内公务接待0批次，0人次。与上年度保持一致，无安排此项支出。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数2.43万元，预决算差异率-19.33%，差异主要原因财政厉行节约，压缩经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度本单位未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因公务用车运行费预算数3万元，决算数2.42万元，预决算差异率-19.33%，差异主要原因财政厉行节约，压缩经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因差异2018年度本单位未安排预算，且没有形成支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.59万元，比上年减少57.14万元，降低58.47%，主要原因是财政厉行节约，压缩经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额7.52万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度我单位无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)01（款）01（项）指社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。208(类)01（款）99（项）：指社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市人力资源和社会保障局.XLS