目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能：根据市党委对新时期干部队伍的要求，有计划地办好市直单位乡（科）级干部进修班，村支部书记进修班，中青年干部培训班，理论骨干培训班，国家公务员培训班，“双语”培训班等。学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平建设有中国特色社会主义的理论和“三个代表”重要思想。围绕党的中心任务和市委、人民政府的重大战略部署，发挥党校马列主义理论阵地的作用，对重大现实问题，开展理论研究，为党委和政府决策服务。承办市党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市党校部门决算包括：阿图什市党校部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿图什市党校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入385.95万元,与上年相比，减少45.12万元，降低10.47%，减少变化主要原因是；培训班减少；支出385.95万元,与上年相比，减少36.54万元，降低8.65%，增减变化主要原因是；培训班减少；结余10.42万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化主要原因是：与上年保持一致。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计385.95万元，其中：财政拨款收入297.15万元，占76.99%；上级补助收入88.80万元，占23.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数327.47万元，决算数385.95万元，预决算差异率17.86%，差异主要原因培训班。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计385.95万元，其中：基本支出377.03万元，占97.69%；项目支出8.91万元，占2.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数327.47万元，决算数385.95万元，预决算差异率17.86%，差异主要原因党校二期建好费用增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入297.15万元，与上年相比，减少133.92万元，降低31.07%。增减变化的主要原因是：培训班减少。财政拨款支出297.15万元，与上年相比，减少125.34万元，降低29.67%，增减变化的主要原因是：培训减少。其中：基本支出288.23万元，项目支出8.91万元。财政拨款结转结余10.42万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年保持一致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数327.47万元，决算数297.15万元，预决算差异率-9.26%，差异主要原因培训班减少。财政拨款支出年初预算数327.47万元，决算数297.15万元，预决算差异率-9.26%，差异主要原因党校二期建成费用增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入288.23万元。与上年相比，减少142.84万元，降低33.14%。增减变化的主要原因是：培训班减少。一般公共预算财政拨款支出288.23万元。与上年相比，减少134.26万元，降低31.78%。增减变化的主要原因是：培训班减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出262.13万元，208社会保障和就业支出26.10万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出218.35万元，302商品和服务支出52.66万元，303对个人和家庭的补助13.20万元，310资本性支出4.03万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数327.47万元，决算数288.23万元，预决算差异率-11.98%，差异主要原因培训班减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数327.47万元，决算数288.23万元，预决算差异率-11.98%，差异主要原因党校二期建成费用增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入8.91万元，与上年相比，增加8.91万元，增长100%。增减变化的主要原因是：去年无政府性基金预算财政拨款收入，今天收到土地补偿款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加8.91万元，增长100%。增减变化的主要原因是：新增党校二期征地费用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），210城乡社区支出8.91万元。按经济分类科目（按类级科目公开），310资本性支出8.91万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数8.91万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数8.91万元，预决算差异率100%，差异主要原因初未安排政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.42万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余10.42万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.90万元，比上年减少0.02万元，降低0.68%，减少原因培训班减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低0.68%，减少原因是培训班减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费2.90万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.90万元。主要用于车辆维修及燃油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是年初未安排预算。阿图什市党校国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数2.90万元，预决算差异率-3.33%，差异主要原因节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.90万元，预决算差异率-3.33%，差异主要原因节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市党校（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出56.69万元，比上年减少145.13万元，降低71.91%，主要原因是培训班减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值17万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

阿图什市党校二期工程项目补偿款自评综述；年初设定的绩效目标，二期工程项目补偿款绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.91万元，执行数为8.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是；扩大办公规模，创造良好的工作环境，发现的问题及原因：加大办公楼维护力度。下一步改进措施：一是维护办公场所，加强资金使用效率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指教育支出—进修及培训—干部教育。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市党校.XLS