目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市吐古买提乡政府部门决算包括：阿图什市吐古买提乡政府部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市吐古买提乡政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6,768.84万元,与上年相比，增加3,021.15万元，增长80.61%，增减变化主要原因是：2018年度本单位扶贫项目资金增加；支出6,792.36万元,与上年相比，增加3,138.25万元，增长85.88%，增减变化主要原因是：2018年度本单位扶贫项目资金增加；结余70.05万元，与上年相比，减少23.53万元，降低25.14%。增减变化主要原因是：本年度本单位因业务工作需要，日常公用开支上年结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6,768.84万元，其中：财政拨款收入6,768.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数736.76万元，决算数6,768.84万元，预决算差异率818.73%，差异主要原因本单位本年度增加扶贫资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6,792.36万元，其中：基本支出1,049.87万元，占15.46%；项目支出5,742.49万元，占84.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数736.76万元，决算数6,792.36万元，预决算差异率821.92%，差异主要原因本单位本年度增加扶贫资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入6,768.84万元，与上年相比，增加3,021.15万元，增长80.61%，增减变化主要原因是：2018年度本单位扶贫项目资金增加。财政拨款支出6,792.36万元，与上年相比，增加3,138.25万元，增长85.88%，增减变化主要原因是：2018年度本单位扶贫项目资金增加。其中：基本支出1,049.87万元，项目支出5,742.49万元。财政拨款结转结余70.05万元，与上年相比，减少23.53万元，降低25.14%。增减变化主要原因是：本年度本单位因业务工作需要，日常公用开支上年结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数736.76万元，决算数6,768.84万元，预决算差异率818.73%，差异主要原因本单位本年度增加扶贫资金。财政拨款支出年初预算数736.76万元，决算数6,792.36万元，预决算差异率821.92%，差异主要原因本单位本年度增加扶贫资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款6,757.84万元，与上年相比，增加3010.15万元，增长80.32%，增减变化主要原因是：2018年度本单位扶贫项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出6,781.36万元，与上年相比，增加3,127.25万元，增长85.58%，增减变化主要原因是：2018年度本单位扶贫项目资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出1,268.20万元，204公共安全支出43.40万元,208社会保障和就业支出76.83万元，213农林水支出1,013.27万元，229其他支出4,379.67万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出663.15万元，302商品和服务支出63.38万元，303对个人和家庭的补助5,042.62万元，309资本性支出（基本建设）216.67万元，310资本性支出795.56万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数736.76万元，决算数6,757.84万元，预决算差异率817.24%，差异主要原因本单位本年度增加扶贫资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数736.76万元，决算数6,781.36万元，预决算差异率820.43%，差异主要原因本单位本年度增加扶贫资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入11万元，与上年相比，增加11万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年度本单位国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。政府性基金预算财政拨款支出11万元。与上年相比，增加11万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年度本单位国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出11万元。按经济分类科目（按类级科目公开），310资本性支出11万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数11万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度本单位国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数11万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度本单位国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余70.05万元。与上年相比，减少23.53万元，降低25.14%，增减变化的主要原因是：本年度本单位因业务工作需要，日常公用开支上年结余。

其中财政拨款结转结余70.05万元。与上年相比，减少23.53万元，降低25.14%，增减变化的主要原因是：本年度本单位因业务工作需要，日常公用开支上年结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.20万元，比上年减少2.22万元，降低40.96%，减少原因是本单位本年度厉行节俭，节约三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减变化的原因是2018年度本单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，占100%，比上年减少2.22万元，降低40.96%，减少原因是本单位本年度厉行节俭，节约三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减变化的原因是2018年度本单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市吐古买提乡政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年度本单位未安排预算，无开支内容。

公务用车购置及运行维护费3.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.22万元。主要用于汽车维修，保养，加油。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2018年度本单位未安排预算。阿图什市吐古买提乡政府国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.22万元，决算数3.22万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度本单位未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度本单位未安排预算；公务用车运行费预算数3.22万元，决算数3.22万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度本单位未安排预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市吐古买提乡政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出54.00万元，比上年减少1,067.90万元，降低95.19%，主要原因是年初预算安排的人头经费标准降低，故公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度阿图什市吐古买提乡政府政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，价值13.00万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用2辆，其他用车主要是用于开展乡镇工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，阿图什市吐古买提乡政府预算绩效自评情况：阿图什市吐古买提乡人民政府实行绩效管理的项目8个，项目支出决算5742.49万元。

1.吐古买提乡基层组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为295.15万元，执行数为295.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为全乡在日常工作过程中，解决四老人员生活保障，保障村干部，支教，十户长，内招人才，放惠聚工作队，基层干部日常生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.综治中心操作人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.40万元，执行数为43.40元，完成预算的100%。主要产出和效果：综治中心工作有序开展，保证综治中心发挥作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.双语幼儿园拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万，完成预算的100%。主要产出和效果：促进土地复垦。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.村级防疫员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.60万元，执行数为5.60万，完成预算的100%。主要产出和效果：确保防疫员报酬。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.资源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为780.62万元，执行数为780.62万，完成预算的100%。主要产出和效果：为促进草原修复，提高牧民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.农村水，林资源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为162.91万元，执行数为162.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决农牧民安全饮水，提高贫困户收入，预防洪水灾害。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.农村生产生活发展生产项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4390.06万元，执行数为4390.06，完成预算的100%。主要产出和效果：提高农牧民技能水平，确保护边员工资，为民办实事，解决困难户生活困难。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.农村扶贫生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.76万元，执行数为53.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发展养殖业，提高贫困户收入，提高农牧民的技能水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。201（类）32（款）99(项）：指一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出。204（类）02（款）99（项）：指公共安全支出—公安—其他公安支出。204（类）99（款）01（项）：指公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）08（款）01（项）：指城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出。213（类）01（款）08（项）：指农林水支出—农业—病虫害控制。213（类）01（款）35（项）：指农林水支出—农业—农业资源保护修复与利用。213（类）03（款）99（项）：指农林水支出—水利—其他水利支出。213（类）05（款）05（项）：指农林水支出—扶贫—生产发展。213（类）05（款）99（项）：指农林水支出—扶贫—其他扶贫支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出—其他支出—其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市吐古买提乡政府.XLS