目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能：在党委、人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。负责实施、管理、督促检查全市的幼儿教育、基础教育、双语教育、特殊教育和成人教育。负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定、资格认定和继续教育等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市教育局部门决算包括：阿图什市教育局部门本级决算，所属单位决算包括：阿图什市第一中学、市二中、硝鲁克中学、一小、昆山二小、昆山育才学校、二幼、五幼、六幼、八幼、七幼、上阿图什乡中心学校、阿扎克乡中心学校、松他克乡中心学校、阿湖乡中心学校、吐古买提乡中心学校、哈拉峻乡中心学校、格达良乡中心学校、阿图什市第四小学、阿图什市特殊教育学校。

纳入阿图什市教育局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入83422.38万元,与上年相比，增加3602.63万元，增长4.51%；增减变化主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。支出83442.82万元,与上年相比，增加2811.92万元，增长3.49%；增减变化主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。结余2.68万元，与上年相比，减少8.28万元，降低75.55%。增减变化主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计83422.38万元，其中：财政拨款收入83422.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数67406.34万元，决算数83422.38万元，预决算差异率23.76%，差异主要原因政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计83442.82万元，其中：基本支出75621.05万元，占90.63%；项目支出7821.76万元，占9.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数67406.34万元，决算数83442.82万元，预决算差异率23.79%，差异主要原因政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入83422.38万元，与上年相比，增加3602.63万元，增长4.51%。增减变化的主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。财政拨款支出83442.82万元，与上年相比，增加2811.92万元，增长3.49%，增减变化的主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。其中：基本支出75621.05万元，项目支出7821.76万元。财政拨款结转结余2.68万元，与上年相比，减少8.28万元，降低75.55%。增减变化的主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数67406.34万元，决算数83422.38万元，预决算差异率23.76%，差异主要原因政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。财政拨款支出年初预算数67406.34万元，决算数83442.82万元，预决算差异率23.79%，差异主要原因政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入83281.28万元。与上年相比，增加3472.93万元，增长4.35%。增减变化的主要原因是：政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。一般公共预算财政拨款支出83301.72万元。与上年相比，增加2692.22万元，增长3.34%。增减变化的主要原因是：对教育投入力度加大，新建幼儿园，办公设备购置及专用设备购置。其中：按功能分类科目，205教育支出75071.87万元，208社会保障和就业支出8229.85万元。按经济分类科目，301工资福利支出67355.65万元，302商品和服务支出5785.21万元。303对个人和家庭补助支出7181.15万元，310资本性支出2979.71万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数67406.34万元，决算数83281.28万元，预决算差异率23.55%，差异主要原因政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数67406.34万元，决算数83301.72万元，预决算差异率23.58%，差异主要原因政府新建幼儿园，财政对教育投入力度加大，专项资金列入预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入141.09万元，与上年相比，增加129.69万元，增长1137.63%。增减变化的主要原因是：政府基金款给的拆迁补助。政府性基金预算支出141.09万元。与上年相比，增加119.69万元，增长559.3%。增减变化的主要原因是：政府基金款给的拆迁补助。其中：按功能分类科目，212城乡社区支出129.09万元，229其他支出12万元。按经济分类科目，303对个人和家庭的补助支出12万元，310资本性支出129.09万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数141.09万元，预决算差异率100%，差异主要原因我单位2018未安政府性基金预算排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数141.09万元，预决算差异率100%，差异主要原因我单位2018未安政府性基金预算排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.68万元。与上年相比，减少8.28万元，降低75.55%。

其中财政拨款结转结余2.68万元。与上年相比，减少8.28万元，降低75.55%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.87万元，比上年增加1.8万元，增长19.85%，增加原因是车辆维修费、燃油费增加，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出10.87万元，占100%，比上年增加1.8万元，增长19.85%，增加原因是：车辆维修费、燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费10.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.87万元。主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿图什市教育局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30万元，决算数10.87万元，预决算差异率-63.77%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数30万元，决算数10.87万元，预决算差异率-63.77%；预决算差异主要原因是：压缩经费。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市教育局（事业单位）日常公用经费5726.12万元，比上年减少440.91万元，降低7.15%，主要原因是厉行节约、减少支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额918.89万元，其中：政府采购货物支出918.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值70.66万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车：单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.学前疆补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前疆补资金自评得分为98分。项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证给学生创造美丽的校园。发现的问题及原因：加强资金使用效率，下一步改进措施：严格按照资金使用管理制度，资金支付计划执行各项资金指标，达到预期的资金使用效率。

2.营养改善计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，营养改善计划资金金自评得分为99分。项目全年预算数为1804.20万元，执行数为1804.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善了农村学生营养状况，能让学生吃饱吃好，上课有精神。为农村家庭降低了生活成本，节约了生活开支，深受广大农村居民的欢迎，创造了良好的社会和经济效益。发现的问题及原因：进一步提高学生伙食质量，丰富伙食种类。下一步改进措施：加强学生食堂从业人员的业务培训，增强业务水平，提升烹饪技能，切实改善学生伙食。

3.寄宿生生活补助项目（包括特殊学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寄宿生生活补助自评得分为95分。项目全年预算数为770.19万元，执行数为770.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：缓解贫困学生家庭负担。发现的问题及原因：加强学生食品安全。下一步改进措施：加强学校食品安全工作，规范食堂操作流程。加强对学校食堂督查、检查力度，保证资金安全，规范档案材料。

4.高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中助学金自评得分为97分。项目全年预算数为587.98万元，执行数为587.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在校高中生及时享受国家好政策。发现的问题及原因：加强资金使用效率，做到贫困生享受助学金全覆盖。下一步改进措施：每年按照上级下发的文件要求落实资金分配，监督资金的使用情况和使用效率，避免资金的流失和浪费。

5.保安工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安工资自评得分为98分。项目全年预算数为78.60万元，执行数为78.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证校园稳定和师生生命财产安全。发现的问题及原因：确保保安工资及时下拨，及时发放。下一步改进措施：严格按照资金使用管理制度，资金支付计划执行各项资金指标，达到预期的资金使用效率。

6.乡村教师补助及三区人才补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村教师补助及三区人才补助项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1320.26万元，执行数为1320.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：缓解工作在乡村里的教师的交通费等困难。发现的问题及原因：加强资金使用效率。下一步改进措施：严格按照资金使用管理制度，资金支付计划执行各项资金指标，达到预期的资金使用效率。

7.高中债券资金工程款和债券资金附属工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中债券资金工程款和债券资金附属工程项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为703.60万元，执行数为703.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强学校建筑建设，创造良好的教学环境。发现的问题及原因：发现的问题及原因：加强资金使用效率。下一步改进措施：严格按照资金使用管理制度，资金支付计划执行各项资金指标，达到预期的资金使用效率。

8、自聘教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自聘教师工资项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为390.28万元，执行数为390.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高学校自聘老师生活条件，增加教师队伍建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

9、班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，班主任津贴项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为117.36万元，执行数为117.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高学校班主任老师生活条件，增加教师队伍待遇。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

10、转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，转移支付资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为269.60万元，执行数为269.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维修教学设备，改善办学条件，创造良好的学校环境，加强教学基层建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

11、特殊学校康复设备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊学校康复设备资金项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强特殊学校建设，给学生创造良好的学习环境。发现的问题及原因未发现问题，下一步改进措施：无。

12、2014-2017年教育附加费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2014-2017年教育附加费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1290.60万元，执行数为万1290.60元，完成预算的100%。主要产出和效果：维修教学设备，改善办学条件，创造良好的学校环境，加强教学基层建设。发现的问题及原因：未发现问题，下一步改进措施：无。

13、新盖学校转让项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新盖学校转让项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为129.09万元，执行数为129.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过新盖学校转让，增加教育收入。发现的问题及原因：未发现问题，下一步改进措施：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指一般公共服务支出—财政事务—行政运行。201（类）06（款）99（项）：指一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出。205（类）02（款）01（项）：指教育支出—普通教育—学前教育。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市教育局.XLS