目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究草拟全市国土资源管理的规范性文件；组织实施全市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施全市土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

3、负责全市国土资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权权属纠纷，查处国土资源违法案件。

4、拟定全市耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5、负责全市地籍地政管理工作。

6、拟定全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。

7、负责全市国家重点建设项目用地的统一征地管理。

8、依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

9、依法管理全市矿产资源储量；组织开展全市矿产资源供需形势分析，研究拟定全市矿产资源政策和发展战略。

10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；实施地下水动态监测，保护地质环境；划定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。

11、参与拟定全市国土资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

12、指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂）承包经营权登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处制度，配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处；牵头建立不动产登记信息基础平台建设；会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策。

13、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

14、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市国土资源局部门决算包括：阿图什市国土资源局部门本级决算、无所属单位决算等。。

纳入阿图什市国土资源局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入819.26万元,与上年相比，增加170.91万元，增长26.36%，增加变化主要原因是政府性基金预算财政拨款增加了280万元；支出822.83万元,与上年相比，增加173.39万元，增长26.70%，增减变化主要原因是：政府性基金预算财政拨款安排项目支出280万元。结余0万元，与上年相比，减少6.55万元，降低100%。增减变化主要原因是：历年结余今年形成支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计819.26万元，其中：财政拨款收入819.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数497.36万元，决算数819.26万元，预决算差异率64.72%，差异主要原因是增加项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计822.83万元，其中：基本支出542.83万元，占65.97%；项目支出280万元，占34.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数497.36万元，决算数822.83万元，预决算差异率65.44%，差异主要原因是增加项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入819.26万元，与上年相比，增加170.91万元，增长26.36%，增变主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加了280万元。财政拨款支出822.83万元，与上年相比，增加173.39万元，增长26.7%，增减变化主要原因是政府性基金预算财政拨款安排项目支出280万元。其中：基本支出542.83万元，项目支出280万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少6.55万元，降低100%。增变主要原因是：历年结余今年形成支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数497.36万元，决算数819.26万元，预决算差异率64.72%，差异主要原因是政府性基金预算财政拨款增加了280万元。财政拨款支出年初预算数497.36万元，决算数822.83万元，预决算差异率65.44%，差异主要原因是：由于预算安排项目。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入539.26万元。与上年相比，减少109.09万元，降低16.83%。增减变化的主要原因是：预算安排基本支出减少。一般公共预算财政拨款支出542.83万元。与上年相比，减少106.61万元，降低16.42%。增减变化的主要原因是：压缩了公用支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208类社会保障和就业支出51.57万元，213农村水支出64.80万元，220国土海洋等支出426.45万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出支出423.63万元，302商品和服务支出支出105.09万元，303对个人家庭补助支出14.10万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数497.36万元，决算数539.26万元，预决算差异率8.42%，差异主要安排预算项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数497.36万元，决算数542.83万元，预决算差异率9.14%，差异主要原因预算安排项目增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入280万元，与上年相比，增加280万元，增长100%。增减变化的主要原因是：财政拨下来土地补偿费。政府性基金预算支出280万元。与上年相比，增加280万元，增长100%。增减变化的主要原因是：财政拨下来土地补偿费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出280万元。按经济分类科目（按类级科目公开），310资本性支出280万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数280万元，预决算差异率100%，差异主要原因财政拨下来土地补偿费。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数280万元，预决算差异率100%，差异主要原因财政拨下来土地补偿费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少6.55万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少6.55万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.04万元，比上年减少3.18万元，降低44.04%，减少原因节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因：我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，占100%，比上年减少3.18万元，降低44.04%，减少原因节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因：我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费4.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.04万元。主要用于购买车辆保险、车辆加油、车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出等。阿图什市国土资源局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.05万元，决算数4.04万元，预决算差异率-0.25%，差异主要原因节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数4.05万元，决算数4.04万元，预决算差异率-0.25%，差异主要原因节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

阿图什市国土资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出105.09万元，比上年减少110.99万元，降低了51.37%，主要原因是：1、公用经费减少51.36%；2、厉行节约严控三公经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值28.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我局项目支出绩效自评得分为95分，项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%，主要产出和效果：保护与合理利用土地、矿产资源、规范国土资源管理秩序；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计肯动态检测工作；对土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查等工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。220（类）01（款）01（项）:指自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行。220（类）01（款）05（项）：指自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源调查。220（类）01（款）99（项）：指自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他国土资源事务支出。212（类）08（款）01（项）：指城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支。213（类）07（款）99（项）：指农林水支出-农村综合改革-其他国土资源事务支出。208（类）05（款）05（项）：指指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市国土资源局.XLS