2015年阿图什市公安局森林派出所部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等法规及有关保护森林资源的政策，发动和组织林区群众共同保护森林，促进群防群治，推动林区治安综合治理，建立辖区内村护林联防制度，确保林区治安的稳定。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市公安局森林派出所为独立核算行政机构，内设4个职能科（室）：办公室、法制室、财务室等我单位编制人数9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。截止2015年年末在职人数9人，退休2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市公安局森林派出所部门决算包括：阿图什市公安局森林派出所部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市公安局森林派出所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市公安局森林派出所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市公安局森林派出所2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数107.98万元，与上年相比收入增加21,12万元,增长24.32%，增加的原因主要是工资增加。

本年度支出决算数114.54万元，与上年相比支出增加27.81万元,增长34.29%，增加的原因主要是工资增加。

本年度我单位年初预算收入为65.71万元，部门收入为107.98万元，与年初预算相比增加42.27万元，增长64.32%，增加的原因主要是工资增加。年初预算支出为65.71万元，部门支出为114.54万元，与年初预算相比增加48.83万元，增长74.31%，增加的原因主要是工资增加。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为107.98万元，其中一般公共预算财政拨款107.98万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加21.12万元,增长24.32%，增加的原因主要是工资增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为65.71万元，部门收入为114.54万元，与年初预算相比增加42.27万元，增长64.32%，增加的原因主要是工资增加。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算114.54万元,其中：基本支出为108.92万元，占95%，项目支出为5.6万元，占4.8%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2130213林业执法与监督114.54万元。按经济分类科目，工资福利支出67.77万元，商品和服务支出28.65万元，对个人和家庭的补助支出18.11万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为65.71万元，部门支出为114.54万元，与年初预算相比增加48.83万元，增长74.31%，增加的原因主要是人员工资变动，PPP中心项目前期费和公用经费，聘用人员工资。

四、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计0万元，与上年同期保持一致。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数5.68万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费5.68万元。与上年度相比增加0.62万元，增长12.25%，增加的主要原因为经费增加。2015年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

培训费支出决算数0.7万元，与上年相比，增加0.12，增长14.63%。

本年度会议费支出为0万元，与上年保持一致。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为65.71万元，部门收入为107.98万元，与年初预算相比增加42.27万元，增长64.32%，增加的原因主要是工资增加。年初预算支出为65.71万元，部门支出为114.54万元，与年初预算相比增加48.83万元，增长74.31%，增加的原因主要是工资增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费23.03万元，与上年度相比增加5.06万元，增长28.16%，增加的主要原因为经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计149.90万元，其中：流动资产为6.14万元，固定资产为143.76万元，其中：房屋690平方米，价值104.14万元，共有车辆为3辆，价值32.66万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为6.96万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位项目支出为5.62万元，项目包括办案监管资金，主要用于保证大队管理和指导全市安全，以服务市民为宗旨，不断加强和完善，办案效率。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：213（类）02（款）13（项）：指农林水支出—林业— 林业执法与监督。

附件1-1：阿图什市公安局森林派出所2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市公安局森林派出所.XLS