2015年阿图什市吐古买提乡政府部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况　

（一）基本情况

1、吐古买提乡人民政府主要职能：

制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市吐古买提乡政府是独立核算事业机构，内设8个职能科（综治中心，民政办，党政办，党建办，新农办，扶贫办，纪检办，妇联室），下属无事业单位，2015年人员编制数为43人（其中行政编制40人，事业编制3名）。

年底在职人数36人，事业在职人数2人，退休17人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看阿图什市吐古买提乡部门决算包括：吐古买提部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市吐古买提乡政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市吐古买提乡政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分、阿图什市吐古买提乡2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数1,627.22万元。与上年相比收入增加814.97万元,增长100.33%，增加的原因主要是各类专项补助增加，拨款增加，收入增加。

本年度支出决算数1,628.10万元，。与上年相比支出增加442.91万元，增长37.37%，增长的原因主要是开支增多。年末结转结余0万元，与上年相比减少0.88万元，降低100%，减少的原因为今年的将所有有结余资金支出完毕。

本年度我单位年初预算收入为477.30万元，部门收入为1,627.22万元，比年初预算增加1149.92，增长240.92%。增加的原因主要是各类专项补助增加，拨款增加，收入增加。年初预算支出为477.30万元，部门支出为1,628.10万元，。比年初预算支出增长1150.8万元，增长241.1%。增加的原因主要是各类专项补助增加，拨款增加，收入增加。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为1,627.22万元，其中一般公共预算财政拨款1,627.22万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加814.97万元,增长100.33%，增加的原因主要是各类专项补助增加，拨款增加，收入增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为477.30万元，部门收入为1,627.22万元，比年初预算增加1149.92，增长240.92%。增加的原因主要是各类专项补助增加，拨款增加，收入增加。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算1,628.10万元,其中：基本支出为1,132.10万元，占69.53%，项目支出为496.00万元，占30.46%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类按功能分类2010301行政运行625.88万元，2080101 行政运行1.54万元；2013299 其他组织事务支出270.34万元，2080101 行政运行16.31万元，2080801 死亡抚恤0.91万元，2130126 农村公益事业28.44万元，2130142 农村道路建设24.00万元，2130599 其他扶贫支496.00万元2130701对村级一事一议的补助65.00万元，2130704 国有农场办社会职能改革补助10.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助67.37万元，2299901 其他支出22.32万元。按经济分类包括：工资福利支出264.04万元，商品和服务支出233.82万元，对个人和家庭的补助支出540.24万元，其他资本性支出590.00万元；项目支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为477.30万元，部门支出为1,628.10万元，。比年初预算支出增长1150.8万元，增长241.1%。增长的原因主要是开支增多。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余结余0万元，与上年相比减少0.88万元，降低100%，减少的原因为今年的将所有有结余资金支出完毕。

其中基本支出结转结余0.80万元，项目支出结余0万元。与上年度结余相比减少0万元，增长100%，减少的原因为今年的将所有有结余资金支出完毕。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数7.9万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费7.9万元。与上年度相比保持一致。培训费支出决算数0万元。与上年度减少0万元，降低0%，增减少的主要原因无。

本年度会议费支出为0万元，与上年度无增减变化。

本年度培训费支出为0万元，与上年度无增减变化。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为477.30万元，部门收入为1,627.22万元，比年初预算增加1149.92，增长240.92%。增加的原因主要是各类专项补助增加，拨款增加，收入增加。本年度我单位年初预算支出为477.30万元，部门支出为1,628.10万元，。比年初预算支出增长1150.8万元，增长241.1%。增长的原因主要是开支增多。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费327.82万元，与上年度相比减少30.72万元，降低10.33%，减少的主要原因为严格控制公用经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位共有国有资产1,590.88万元，其中流动资产为1,256.35万元，固定资产为334.53万元，其他资产为37.70万元。固定资产主要为房屋6,020.00平方，价值283.8万元，车辆为2辆，价值13.0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。201（类）11（款）01（项）：指一纪检监察事务—行政运行。213（类）32（款）99（项）：组织事务—其他组织事务支出。208（类）01（款）01（项）：一社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务— 行政运行。208（类）08（款）01（项）：指抚恤— 死亡抚恤。213（类）01（款）26（项）：指农林水支出—农业—农村公益事业。213（类）01（款）42（项）：农村道路建设。213（类）05（款）99（项）：指扶贫。213（类）07（款）01（项）：指 对村级一事一议的补助—农村综合改革 213（类）07（款）01（项）：指 对村级一事一议的补助 213（类）07（款）04（项） 国有农场办社会职能改革补助. 213（类）07（款）05（项） 对村民委员会和村党支部的补助 229（类）99（款）01（项）一 其他支出。

附件1-1：阿图什市吐古买提乡政府2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市吐古买提乡政府.XLS