2015年阿图什市林业局部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、基本情况

1、主要职能；林业经济管理部门的行政执法，行政监督，行政管理职能。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市林业局是独立核算行政机构（参照），内设4个职能科（室），2015年人员编制数为3人，其中行政编制4人，事业编制36名。年底在职人数11人，退休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市林业局部门决算包括:阿图什市林业局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市林业局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿图什市林业局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市林业局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数2151.91万元，与上年相比收入减少1341.62万元,降低38.4%，减少的原因主要是财政拨款减少。

本年度支出决算数2373.88万元，与上年相比支出增加1119.66万元,增长32%，减少的原因主要是财政拨款减少。

本年度我单位年初预算收入为865.49万元，部门收入为2151.91万元，与年初预算增加1286.42万元，增长148.63%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。年初预算支出为865.49万元，部门支出为2373.88万元。与年初预算增加1508.39万元，增长174.28%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为2151.91万元，其中一般公共预算财政拨款2151.91万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加1341.62万元,增长38.4%，增加的原因主要是财政拨款增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为865.49万元，部门收入为2151.91万元，与年初预算增加1286.42万元，增长148.63%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算2,881.58万元,其中：基本支出为1,926.54万元，占65%，项目支出为447.34万元，占35%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类 2080801行政运行支出1.81万元，2110699其他退耕还林支出130万元，2130201行政运行475.87万元，2130204林业事业机构1,313.86万元，2130234林业防灾减灾5.00万元。

与预算相比情况：年初预算支出为865.49万元，部门支出为2373.88万元，与年初预算增加1508.39万元，增长174.28%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

四、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计608.15万元，与上一年度减少100.45万元，降低16.52，减少的主要原因是已形成支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数18.74万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费14.74万元。主要原因为本单位无公务接待费，与上一年度减少16.47万元，降低52.77，减少的主要原因为节约开支。

培训费支出决算数0万元，与上一年度相比减少0.03万，降低100% ，减少的主要原因为节约开支。

本年度会议费支出为0万元，与上一年度相比减少6.29万，降低100% ，减少的主要原因为会议次数减少。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为865.49万元，部门收入为2151.91万元，与年初预算增加1286.42万元，增长148.63%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。年初预算支出为865.49万元，部门支出为2373.88万元。与年初预算增加1508.39万元，增长174.28%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费515.69万元，比上一年度增加238万元，增长116.68%，增加的主要原因为经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计1,750.14万元，其中：流动资产为927.36万元，固定资产为822.78万元，其中：房屋1,464.00平方米，价值57.62万元，共有车辆为49辆，价值79.31万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车46辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为685.86万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

2015年，林业局通过实施森林培育、森林生态效益补偿、动植物保护、 其他林业支出等项目共计447.34万元，为阿图什市的新北山，老北山，南山，葡萄基地等地共计38000亩林地进行了改善，优化，对阿图什市的生态环境有了明显改善。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。211（类）06（款）99（项）：指节能环保支出—退耕还林—其他退耕还林支出。213（类）02（款）01（项）：农林水支出—林业—行政运行。213（类）02（款）04（项）：农林水支出—林业—林业事业机构。

213（类）02（款）34（项）：农林水支出—林业—林业防灾减灾。

附件1-1：阿图什市林业局2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市林业局.XLS