2015年阿图什市审计局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能：负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市审计局是独立核算行政机构，内设6个职能科（室）主要为办公室、审计组、财务室等，2015年人员编制数为19人，其中（行政编制13人，事业编制6名）。

2、年底在职人数19人，行政在职人数12人，事业在职人数7人，退休6人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市审计局部门决算包括：阿图什市审计局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市审计局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市审计局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市审计局2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数276.65万元，与上年相比收入增加70.03万元,增长33.89%，增加的原因主要是今年调整工资，发绩效工资，因此收入比上年增加。

本年度支出决算数287.98万元，与上年相比支出增加73.62万元,增加33.34%，增加的原因主要是今年调整工资，发绩效工资，因此支出比上年增加。

本年度我单位年初预算收入为163.29万元，部门收入为276.65万元，与年初预算相比增加113.36万元，增长40.99%，增加的主要原因为调整工资。年初预算支出为163.29万元，年底决算支出为287.98万元，与预算增加124.69万元，增长43%，增加的主要原因为调整工资。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为276.65万元，其中一般公共预算财政拨款276.65万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加70.02万元,增加33.88%，增加的原因主要是今年调整工资，发绩效工资，因此收入比上年增加。

与预算相比情况：本年预算收入为163.29万元，决算收入为276.65万元，与预算相比增加113.36万元，增长40.99%，增加的主要原因为调整工资。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算287.98万元,其中：基本支出为263.59万元，占91.53%，项目支出为24.39万元，占8.47%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

按功能分类2010801行政运行支出250.65万元，2010804审计业务支出12.93万元，2010899其他审计事务支出24.39万元；按经济分类包括：工资福利支出149.01万元，商品和服务支出43.05万元，对个人和家庭的补助支出81.58万元，其他资本性支出14.32万元。

与预算相比情况：年初预算支出为163.29万元，年底决算支出为287.98万元，与预算增加124.69万元，增长43%，增加的主要原因为调整工资

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计18.27万元元，与上年度结余相比减少11.33万元，降低38.27%，减少的主要原因为本年度支出多，导致结余资金减少。

其中基本支出结转结余11.66万元，项目支出结余6.61万元。主要原因为本年度支出多，导致结余资金减少。。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数8.46万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费8.46万元。与上年度相比增加5.68万元，增加204.36%，增加的原因主要是今年公用车辆运行维护费增加，因此三公经费支出比上年增加。

培训费支出决算数0.82万元。与上年度增加0.66万元，增长420%，增加的主要原因为审计人员培训经费增加。

本年度会议费支出为0万元，与上年度保持一致

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位财政拨款年初预算收入为163.29万元，部门收入为276.65万元，与年初预算相比增加113.26万元，增长69.36%，与预算相比增加的原因是调资。财政拨款年初预算支出为163.29万元，部门支出为287.99万元，与年初预算相比增加124万元，增长75.93%，与预算相比增加的原因是调整工资。

（七）、机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费32.99万元，与上年度相比减少18.84万元，减少36.34%，减少的主要原因为日常公用经费支出减少

本年度会议费支出情况：今年没有会议费支出。

本年度培训费支出情况：今年培训费支出0.82万元，与上年度相比增加0.66万元，增长413% 主要为今年培训次数增加。

4、部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计220.93万元，其中：流动资产为122.33万元，固定资产为98.60万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为1辆，价值13万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为85.60万元。

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

七、项目资金使用情况说明

本年度市审计局项目支出为24.39万元，主要用于各项项目资金的审计经费。

八、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）08（款）01（项）：指一般公共服务支出—审计事务— 行政运行。201（类）08（款）04（项）：指一般公共服务支出—审计事务— 审计业务。201（类）08（款）99（项）：指一般公共服务支出—审计事务— 其他审计事务支出。

2015年阿图什市科技局财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls

新疆阿图什市审计局.XLS