阿图什市2015年度部门决算汇总公开说明

为进一步增强政府决算透明度，提升决算完成水平，提高财政资金使用效益，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》（新财库【2016】82号）文件有关规定，按照“决算比照预算”原则，现将阿图什市本级2015年部门决算公开工作情况说明如下：

一、部门决算公开主体

部门决算公开的主体为负责编制部门决算的部门预算单位。各部门单位负责公开本部门单位的部门决算和“三公”经费支出。

财政部门负责公开本级汇总决算和本级汇总“三公”经费支出说明。

二、部门决算公开时限

根据《预算法》有关规定，阿图什市财政部门在州人民代表大会常务委员会批准决算（草案）20日内向本级部门单位批复决算，部门单位在20日内完成向社会公开工作。

阿图什市财政部门在阿图什市人民代表大会常务委员会批准决算（草案）20日内向社会公开本级汇总决算和本级汇总“三公”经费支出情况说明。

三、部门决算公开方式

2015年度阿图什市本级部门决算由阿图什市财政部门在人民政府网站统一公开，公开网址: www.xjats.gov.cn

四、部门决算公开内容

2015年阿图什市本级需公开部门决算报表的单位有128家，部门决算公开的内容包括文字说明和决算报表(22张）两部分

（一）部门收入支出结转结余增减变化情况说明

2015年阿图什市本级部门总收入为182561.3万元，与上年度相比增加48268.47万元，增长35.94%，增加的主要原因为一是2015年度全南疆范围内调资，人员工资增加；二是随着国家对扶贫项目资金的投入越来越大，扶贫项目资金也增加，三是各类基础设施建设类项目资金也比上年增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入为169522.72万元，占总收入的92.86%政府性基金预算财政拨款收入为5743.21万元，占总收入的3.14%，事业收入为6719.56万元，占总收入的3.68%，经营收入为0万元，占总收入的0%，其他收入为535.25万元，占总收入的0%0.29%；

2015年阿图什市本级部门总支出为185463.83万元，与上年度相比增加53624.92万元，增长40.67%，增加的主要原因为一是2015年度全南疆范围内调资，人员工资增加；二是随着国家对扶贫项目资金的投入越来越大，扶贫项目资金也增加，三是各类基础设施建设类项目资金也比上年增加。

其中：基本支出为165797.98万元，占总支出的89%，项目支出为19665.85万元，占总支出的11%；与上年度相比增加53624.92万元，增长40.67%

2015年阿图什市本级年末结转结余4915.66万元，与上年同期相比减少2877.24万元,降低36.92%;其中：一般公共预算财政拨款结余37900万元，与上年同期相比减少2096.82万元,降低35.62%；政府性基金预算财政拨款结余为582万元，与上年同比减少478.37万元，降低45.11%。主要原因：上年度挂账的财政应返还额度第二年返还已形成支出，工程类专项资金保证金已支付导致结余比上年减少。

（二）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2015年度阿图什市本级一般公共预算“三公”经费支出决算1517万元，比上年减少87.67万元，降低5.46%，其中，因公出国（境）费支出0万元，占一般公共预算“三公”经费支出0%，比上年减少0万元，降低0%，公务用车购置及运行维护费支出1342.2万元，占一般公共预算“三公”经费支出88.48%，比上年减少89.56万元，降低6.26%，公务接待费支出174.8万元，占一般公共预算“三公”经费支出11.52%，比上年增加9.8万元，增长5.94%，原因是各部门单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，控制和降低行政运行成本，压缩 “三公经费”支出规模。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1342.2万元,其中，公务用车购置31.3万元，公务用车运行维护费1310.9万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量22辆，保有量为449辆。

公务接待费174.8万元。具体是：国内公务接待支出174.8万元，国内公务接待421批次，12518人次。

（三）政府采购情况支出情况说明

2015年度阿图什市本级政府采购计划1149.49万元，其中：政府采购货物支出686.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出462.86万元；实际采购1149.49万元，其中：政府采购货物支出686.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出462.86万元。

（四）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿图什市本级机关运行经费支出19151万元，比上年减少2065万元，降低10%，主要原因是：各单位加强行政支出管理，差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用相应减少。

（五）项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年，涉及一般公共预算项目支出财政拨款为13260万元，比上年增加3657万元，增长38%，经过绩效考核，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、部门决算公开工作措施

（一）加强组织领导

为扎实做好2015年度阿图什市本级部门决算公开工作，阿图什市财政局按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，明确国库及业务科相关人员责任，全面负责并指导部门决算公开工作，建立沟通协调机制，加强与各预算单位沟通协调。明确各预算单位为部门决算公开主体，严格按照公开要求，积极稳妥推进决算信息公开工作，确保按期完成决算公开工作，保证公开信息的真实、准确和完整。

（二）建立督导机制

财政部门对各部门单位的决算公开工作进行指导，在决算批复完毕后，督促各部门按时完成公开，收集各部门单位的决算公开信息，统计通报公开情况。

（三）加强监督检查

财政部门加强对决算公开工作的监督检查。对检查中发现的问题，及时督促部门单位进行整改。

（四）定期考核评价

财政部门将决算公开情况纳入年度财政工作考核范围，按照决算公开的及时性、完整性、准确性、细化程度，以及公开形式是否规范、组织是否切实有效等指标，结合社会公众评价，对本级各部门决算公开情况进行考核；同时，将各部门决算公开情况纳入部门决算工作年终考核范围，对于未按要求完成部门决算公开的单位将取消决算评优资格。

附件1-1：阿图什市本级汇总2015年部门决算公开表.xls

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls