2015年阿图什市农经局部门决算公开说明

一、部门单位概述

（一）基本情况

1、主要职能：农村经济管理部门的行政执法，行政监督，行政管理职能。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市农经局是独立核算行政机构（参照），内设6个职能科（室）：土地仲裁办公室、财务室、统计室、土地确权档案室等。2015年人员编制数为9人，其中行政编制0人，事业编制9名。年底在职人数35人，退休11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市农经局部门决算包括：新疆阿图什市农经局部门本级决算。

纳入阿图什市农经局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、农经局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 农经局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数744.42万元，与上年度相比增加476.11万元，增长177.45%，增加的主要原因为财政拨款增加。

本年度支出决算500.14元,与上年度相比增加233.59万元，增长87.63%，增加的主要原因为今年财政拨款减少。

本年度我单位年初预算收入为250.46万元，部门收入为744.42万元，比年初预算增加493.96万元，增加197%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

年初预算支出为250.46万元，部门支出为500.14万元，比年初预算增加249.68万元，增加99.68%。增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

二、部门收入情况说明

本年度收入决算数744.42万元，其中一般公共预算财政拨款744.42万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加476.11万元,增长177.45%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为250.46万元，部门收入为744.42万元，比年初预算增加493.96万元，增长197%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金

三、部门支出情况说明

本年度支出决算500.14万元，其中：基本支出418.42万元，占83.7%，项目支出为81.71万元，占16.3%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类 2130101行政运行支出418.42万元，2130106科技转化与推广服务0.90万元，2130199其他农业支出77.06万元，2130599其他扶贫支出3.75万元；按经济分类：工资福利支出304.94万元，商品和服务支出100万元，对个人和家庭的补助支出94.52万元，其他资本性支出0.67万元。

与预算相比情况：年初预算支出为250.46万元，部门支出为500.14万元，比年初预算增加249.68万元，增长99.68%。增长的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余246.94万元，与上年增加244.28万元，降低98.9%，增加原因为今年新增单位本年下拨的“土地承包确权及颁证”项目资金未使用万，该项目在实施中，次年继续使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数3.93万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.93万元。与上年度相比减少0.04万元，降低1%，减少的主要原因为与上年基本保持一致。2015年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务用车购置及保有情况：我单位2015年底公务用车保有（两）2辆，其中一般公务用车2辆。

公务接待：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元。

会议费支出0万元，上年与今年均无会议费支出。

培训费支出，本年度培训费支出6.47万元，与上年相比增加6.47万元，增长100%，增加的主要原因是培训费次数增加。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为250.46万元，部门收入为744.42万元，比年初预算增加493.96万元，占197%。年初预算支出为250.46万元，部门支出为500.14万元，比年初预算增加249.68万元，增长99.68%。增加的主要原因：提高工资和南疆补贴标准。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费支出为18.96万元，与上年度相比增加0.65万元，增长3.35%，增加的主要原因为严格控制公用经费，履行节约。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计381.98万元，其中：流动资产为314.03万元，固定资产为67.95万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为2辆，价值22.61万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为45.33万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位项目支出为328.65万元，项目包括中央财政支农政策财会人员培训，农村财会人员，土地承包确权，颁证项目款，农民专业合作社成员培训费等，社会的进步、经济的发展，对财务管理的要求也在提高，财务人员的培训越来越重要，扮演者至关重要的作用。为了避免由于财务人员由于自身业务素质而影响财务工作，我单位特重视对财务人员的培训，在一定程度上提高了工作人员的综合素质。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：213（类）01（款）01（项）：指农林水支出—农业— 行政运行。213（类）01（款）06（项）：指农林水支出—农业— 科技转化与推广服务。213（类）01（款）06（项）：指农林水支出—农业— 其他农业支出。213（类）05（款）99（项）：指国土海洋气象等支出—扶贫— 其他扶贫支出。

附件1-1：阿图什市农经局2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市农经局.XLS