2015年阿图什市住建局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能；贯彻执行国家、自治区有关工程、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河政治、管理、墙体材料的革新的方针、政策和法律、法规。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市住建局是独立核算事业机构，内设6个职能科（室）包括执法局、住房保障办、城镇档案馆、建筑市场管理办公室、局办公室、建筑企业劳保统筹站等，下属有阿图什市房地产管理局、阿图什市城市园林管理局、阿图什市环境保护局、规划局等4家二级单位。2015年人员编制数为182人，其中行政编制11人，事业编制110名,参照公务员编制61名。

2、年底在职人数228人，其中：行政在职人数11人，事业在职人数217人人，退休89人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市住建局部门决算包括：新疆阿图什市住建局部门本级决算和所属二级单位部门决算。

二级单位包括：住建局本级，规划局，房产局，环卫局，园林局。

纳入阿图什市阿图什市住建局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市住建局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市住建局2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数10634万元，与上年相比收入增加2753万元,增长35%，增加的原因主要是今年调南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。

本年度支出决算数10315万元，与上年相比支出增加2378万元,增长30%，增加的原因主要是今年调南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。

本年度结转和结余787万元，与上年相比增加319万元，增长68%，主要原因为项目未实施完成，导致结余资金增加。

本年度我单位年初预算收入为2185万元，部门收入为10634万元，与年初预算相比增加8449万元，增长387%，与年初预算增加的原因为一、今年调南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加；二、政府性基金项目年初没安排预算。

年初预算支出为2185万元，部门支出为10315万元，与年初预算相比增加8130万元，增长372万元，与年初预算增加的原因为一、今年调南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加；二、政府性基金项目年初没安排预算。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为10634万元，其中一般公共预算财政拨款5123万元，占总收入的48%， 政府性基金预算财政拨款5511万元，占总收入的52%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减少0万元,减少0%，减少的原因主要是今年调南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为2185万元，部门收入为10634万元，与年初预算相比增加8449万元，增长387%，与年初预算增加的原因为一、今年调南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加；二、政府性基金项目年初没安排预算。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算10315万元,其中：基本支出为4684万元，占45%，项目支出为5631万元，占55%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2080801死亡抚恤金支出0.8万元，2120101城市社区管理2354万元,2120199其他城乡社区清理事务支出253万元，2120201城乡社区规划与管理支出 168万元，2120399其他城乡社区支出637万元，2120501城乡社区环境卫生1271万元，2120801征地和拆迁补偿支出5425万元 ，2121301城市公共设施86万元，2130504农村基础设施建设120万元；按经济分类：工资福利支出1881万元，商品和服务支出2024万元，对个人和家庭的补助支出614万元，其他资本性支出5795万元。

与预算相比情况：年初预算支出为2185万元，部门支出为10315万元，与年初预算相比增加8130万元，增长372万元，与年初预算增加的原因为一、今年调南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加；二、政府性基金项目年初没安排预算。

（四）、部门结转结余情况说明

2本年度结转和结余787万元，与上年相比增加319万元，增长68%，主要原因为项目未实施完成，导致结余资金增加。

其中基本支出结转结余335万元，项目支出结余452万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数124万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费124万元，与上年相比保持一致。

培训费支出决算数0.8万元，与上年相比增加0.6万元，增长300%，主要原因为今年参加环卫系统垃圾处理项目培训费增加。

本年度会议费支出为0万元，与上年没变动。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为2185万元，部门收入为10634万元，与年初预算相比增加8449万元，增长387%，与年初预算增加的原因为一、今年调南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加；二、政府性基金项目年初没安排预算。

年初预算支出为2185万元，部门支出为10315万元，与年初预算相比增加8130万元，增长372万元，与年初预算增加的原因为一、今年调南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加；二、政府性基金项目年初没安排预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费2188万元，与上年度相比增加920万元，增长73%，主要原因为环卫局垃圾处理车维修费，燃油费增加。。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计11702万元，其中：流动资产为4982万元，固定资产为6720万元，其中：房屋12580平方米，价值880万元，共有车辆为37辆，价值668万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车29辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为5138万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

2015年阿图什市建设系统项目支出为5631万元，项目包括城市路灯更换，城市亮化，城市基础设施建设等，通过实施以上项目老百姓对阿图什市城市基础设施的满意率有所提高，让阿图什市真正成为易商、宜居、已游的文明城市。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。212（类）01（款）01（项）：指城乡社区支出—城乡社区管理事务— 行政运行。212（类）01（款）99（项）：指城乡社区支出—城乡社区管理事务— 其他城乡社区管理事务支出。212（类）02（款）01（项）：指城乡社区支出—城乡社区规划与管理— 城乡社区规划与管理。212（类）03（款）99（项）：指城乡社区支出—城乡社区公共设施— 其他城乡社区公共设施支出。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区支出—城乡社区环境卫生— 城乡社区环境卫生。212（类）08（款）01（项）：指城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出— 征地和拆迁补偿支出。212（类）13（款）01（项）：指城乡社区支出—城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出— 城市公共设施。213（类）05（款）04（项）：指农林水支出—扶贫— 农村基础设施建设。

附件1-1：阿图什市住建局2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市城乡建设环境保护局.XLS