2015年阿图什市国土局部门决算公开说明

一、阿图什市国土局情况

（一）基本情况

1、主要职能。

一、部门单位基本情况

阿图什市国土资源局主要职能：

（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究草拟全市国土资源管理的规范性文件；组织实施全市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

(三）承办市委、市政府交办的其他工作。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

机构设置情况及人员情况：阿图什市国土资源局单位内设个职能科8（室），下设2个事业单位(阿图什市土地储备中心、阿图什市不动产登记局)，阿图什市国土资源局为独立核算事业机构，编制人数63人，其中：行政编制9人、参照公务员编制51人、事业编制3人。2015年末在职人数49人，离退休14人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，市国土资源局部门决算包括：新疆阿图什市国土资源局部门本级决算。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市国土局部门决算包括：阿图什市国土局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市国土局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、国土局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、国土局2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数626万元， 与上年度相比增加106万元，增长20%，增加的主要原因为今年增加南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。本年度支出决算628元,与上年度相比增加62万元，增长11%，增加的主要原因为今年增加南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。年末结转结余0万元，与上年减少2万元，降低100%，减少原因为今年将所有结余资金支出完毕。

本年度我单位年初预算收入为583万元，部门收入为626万元，比年初预算增加43万元，增长7%，增加的主要原因为年中调南疆工作补贴，追加工资指标。年初预算支出为583万元，部门支出为628万元，比年初预算增加45万元，增长8%。减少的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

（二）、部门收入情况说明

本年度收入决算数626万元，其中一般公共预算财政拨款626万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加的原因主要是由于今年增加南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为583万元，部门收入为626万元，比年初预算增加43万元，增长7%，增加的主要原因为年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

（三）、部门支出情况说明

本年度支出决算628万元，其中：基本支出628万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2200101行政运行592万元，2200199国土海洋气象支出36万元；按经济分类包括：工资福利支出404万元，商品和服务支出95万元，对个人和家庭的补助127万元，其他资本性支出3万元。

与预算相比情况：年初预算支出为583万元，部门支出为628万元，比年初预算增加45万元，增长8%。减少的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

（四）、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元，与上年减少2万元，降低100%，减少原因为今年将所有结余资金支出完毕。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数30万元，其中：公务用车运行维护费30万元，与上年相比增加20万元，增长200%，原因为：自治区、自治州，市政府安排国土资源调查工作，公务用车费用增长。

补充说明：

1.公务用车购置及保有情况：我单位2015年底公务用车保有（两）7辆，其中公务用车7辆。

2.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元。

会议费支出情况：本年无会议费支出。

培训费支出情况：本年度无培训费支出。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为583万元，部门收入为626万元，比年初预算增加43万元，增长7%，增加的主要原因为年中调南疆工作补贴，追加工资指标。年初预算支出为583万元，部门支出为628万元，比年初预算增加45万元，增长8%。减少的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

（七）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费支出为98万元，与上年度相比减少92万元，降低94%，减少的主要原因为严格控制公用经费，履行节约。

2、部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计1631万元，其中：流动资产为1399万元，固定资产为232万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为7辆，价值28.8万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为203万元。

3、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

四、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：220（类）01（款）01（项）：指国土海洋气象等支出—国土资源事务— 行政运行。220（类）01（款）99（项）：指国土海洋气象等支出—国土资源事务— 其他国土资源事务支出。

附件1-1：国土局2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市国土资源局.XLS