2015年阿图什市草原监理所部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

（一）基本情况

1、主要职能：以草原保护，草原防火、草原行政执法，草原生态保护等为主的具有公益职能的畜牧机构。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市草原监理所是独立核算事业机构，内设4个职能科（室）：办公室，财务室，草原监理室，草原防火室等。2015年人员编制数为8人，其中（行政编制0人，事业编制8名（参照20人，纯事业0人）。

2015年年底年底在职人数20人，事业在职人数20人，行政在职人数0人，退休8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，市草原监理所部门决算包括：新疆阿图什市草原监理所部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入阿图什市草原监理所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、草原监理所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算 总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 草原监理所2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数384万元，与上年度相比增加143,03万元，增长59.33%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度支出决算413元,与上年度相比增长138.85万元，增长56.76%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度我单位年初预算收入为176.42万元，部门收入为384.10万元，比年初预算增加207.58万元，增长117.7%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

年初预算支出为176.42万元，部门支出为413.47万元，比年初预算增加237.05万元，增长134%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

二、部门收入情况说明

本年度收入决算数384万元，其中一般公共预算财政拨款384万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为176.42万元，部门收入为384万元，跟年初预算增加207.58万元，增长117.6%，增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

三、部门支出情况说明

本年度支出决算413.47万元，其中：基本支出383.47万元，占92.7%，项目支出为30万元，占7.2%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2130108病虫害控制支出6万元，2130110执法监管支出383.47万元，2130119防灾救灾24.01万元；按经济分类：工资福利支出187.44万元，商品和服务支出147.54万元，对个人和家庭的补助支出47.68万元，其他资本性支出30.81万元。

与预算相比情况：年初预算支出为176.42万元，部门支出为413.47万元，比年初预算增长237.05万元，增长134.3%。增长的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余26.05万元，与上年减少156.5万元，降低85.7%，降低原因为今年将所有结余资金支出完毕。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数2.20万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.20万元。与上年度相比减少4.71万元，降低214%，减少的主要原因为与上年保持一致，无三公经费的支出。2015年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。我单位2015年底公务用车保有（两）1辆，其他用车9辆。

会议费支出情况：本年无会议费支出。

培训费支出情况：本年度培训费支出0万元，与上年相比减少0.13，降低86%，主要原因是本难度培训次数减少。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为176.42万元，部门收入为384万元，比年初预算增加207.6万元，增长117.7%。年初预算支出为176.4万元，部门支出为413.4万元，比年初预算增加237.4万元，增长134.56%。增长的主要原因是提高工资和南疆补贴标准。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费支出为148.35万元，与上年度相比减小75.35万元，降低103.2%，降低的主要原因为严格控制公用经费，履行节约。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位共有国有资产148.85万元，其中流动资产为45.56万元，固定资产为103.29万元，其他资产为33.62万元。固定资产主要为房屋65平方，价值45.2万元，车辆为10辆，价值24.47万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为33.62万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出30万元，为了做好完成草原生态保护机制奖励工作，做好草原防火工作盖了提高市民安全的草原管护站。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：213（类）01（款）08（项）：指农林水支出—农业— 病虫害控制。213（类）01（款）10（项）：指农林水支出—农业— 执法监管。213（类）01（款）19（项）：指农林水支出—农业— 防火救灾。

附件1-1：阿图什市草原监理所2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市草原监理所.XLS