2015年阿图什市农村工作办公室部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能。

　　主要职能：认真贯彻国务院、自治区、自治州及阿图什市扶贫开发领导小组制定的各项方针、政策、制定我市中长期扶贫开发规划，并组织、协调实施落实。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况。

1、阿图什市农村工作办公室是独立核算行政机构，内设5个职能科（室）分别为综合办公室、财务科、项目办、党建办、建档立卡办，下属1个事业单位。2015年人员编制数为13人其中（行政编制11人，事业编制2名）。

2、年底在职人数13人，事业在职人数2人，退休7人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市农村工作办公室部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市农村工作办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市农村工作办公室2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市农村工作办公室2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数246.79万元，其中公共预算财政拨款246.79万元；其他收入0万元。与上年相比收入减少79.25万元,减少24.31%，减少的原因主要是本年公用经费及项目拨款减少。

本年度支出决算数246.79万元，其中基本支出为189.79万元，项目支出为57万元。与上年相比支出减少79.25万元,减少24.31%，减少的主要原因是本年项目拨款减少。

本年度我单位年初预算收入为128万元，部门收入为246.79万元，与年初预算相比增加118.79万元，增长48%，主要为增加南疆补贴，追加指标。年初预算支出为128万元，部门支出为246.79万元，与年初预算相比增加118.79万元，增长48%，主要为增加南疆补贴，追加指标。

（二）、部门收入情况说明

本年度收入决算数246.79万元，其中公共预算财政拨款246.79万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减少79.25万元,减少24.31%，减少的原因主要是本年公用经费及项目拨款减少。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为128万元，部门收入为246.79万元，与年初预算相比增加118.79万元，增长48%，主要为增加南疆补贴，追加指标。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算246.79万元,其中：基本支出为189.79万元，占76.9%，项目支出为57万元，占23.1%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年度部门支出决算246.79万元,按功能分类：2130101行政运行支出189.79万元，2130502一般行政管理事务支出34万元，2130599其他扶贫支出23万元；按经济分类包括：工资福利支出115.2万元，商品和服务支出70.56万元，对个人和家庭的补助支出61.04万元，其他资本性支出0万元；

与预算相比情况：年初预算支出为128万元，部门支出为246.79万元，与年初预算相比增加118.79万元，增长48%，主要为增加南疆补贴，追加指标。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计0万元，与上年度结余无增减变动。

其中基本支出结转结余0万元，项目支出结余0万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数2.36万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.36万元。与上年度相比减少1.07万元，降低31%，原因主要压缩公用经费。

培训费支出决算数13.04万元。与上年度减少83万元，降低86%，减少的原因为培训次数减少。

本年度会议费支出为0万元，与上年度保持一致。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为128万元，部门收入为246.79万元，与年初预算相比增加118.79万元，增长48%，主要为增加南疆补贴，追加指标。年初预算支出为128万元，部门支出为246.79万元，与年初预算相比增加118.79万元，增长48%，主要为增加南疆补贴，追加指标。

（七）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费13.56万元，与上年度相比减少8.6万元，降低380%，主要原因为压缩公用经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计121.8万元，其中：流动资产为72.36万元，固定资产为49.44万元，其中：房屋60平方米，价值1.7万元，共有车辆为1辆，价值21万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为26.75万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

今年度本单位项目支出总额为57万元，主要为财扶管理项目支出和扶贫项目管理费，协调组织项目前期工作，鉴定、准备、预评估、评估、谈判，编写项目实施计划，协助办理项目生效手续，组织项目实施启动工作等，充分发挥项目管理费作用。

（八）、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅— 行政运行。213（类）05（款）02（项）：指农林水支出—扶贫— 一般行政管理事务。213（类）05（款）99（项）：指指农林水支出—扶贫— 其他扶贫支出。

2015年阿图什市 扶贫办 三公经费支出及说明.xls

新疆阿图什市农村工作办公室.XLS