2015年阿图什市人民政府办公室决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

　（一）负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（二）负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项。

（三）协助阿图什市人民政府市长、副市长组织起草或审核以阿图什市人民政府、阿图什市人民政府办公室名义发布的公文。负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。

（四）研究阿图什市人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示阿图什市人民政府的事项，提出审核意见，报阿图什市人民政府市长、副市长审定。

（五）负责阿图什市人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据阿图什市人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责阿图什市人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责阿图什市人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）督促检查阿图什市人民政府公文、会议决定事项及阿图什市人民政府市长、副市长指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向阿图什市人民政府市长、副市长报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（十一）负责阿图什市人民政府值班工作，及时向阿图什市人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡（镇）和其他单位向阿图什市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实阿图什市人民政府领导的指示。协助阿图什市人民政府领导组织处理应急事件和重大事故，负责阿图什市人民政府应急管理日常工作。

（十二）负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责推进、指导、协调阿图什市人民政府系统电子政务工作。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市政府办公室为独立核算行政机构，内设11个职能科（室）包括办公室、秘书科、综合科、应急办、督查科、信息科、财务科，翻译科、档案室、电子政务办、法制办、下属8个行政事业单位包括民宗委、档案局、信访局、教育督导室、机关事务管理局、地震局，房屋征收办。政府办公室为正县级单位。实有213人，其中：在职干部167人，退休干部46人。编制人数175人，其中：行政编制110人，参照公务员管理编制22人，事业编制41人，工勤编制2人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市人民政府部门决算包括：阿图什市人民政府部门本级决算和所属部门决算。。

纳入阿图什市人民政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、市阿图什市人民政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、市阿图什市人民政府2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数2157万元，与上年相比增加525万元，增长32.14%，增加的主要原因为由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。本年度支出决算2189万元,与上年相比增加724万元，增长49%，增加的主要原因为增加的原因主要是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。年末结转和结余180万元，与上年相比减少32万元，降低15%，减少的主要原因为上年度结余资金已支完。

本年度年初预算收入为1103万元，部门收入为2157万元，与年初预算相比增加1054万元，增长49%，与预算增加的原因是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。本年度年初预算支出为1103万元，部门支出为2189万元，与年初预算相比增加1086万元，增长50%，与预算增加的原因是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入决算数2157万元，其中一般公共预算财政拨款2157万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比增加525万元，增长32.14%，增加的主要原因为由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。

与预算相比情况：本年度年初预算收入为1103万元，部门收入为2157万元，与年初预算相比增加1054万元，增长49%，与预算增加的原因是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。

（三）、部门支出情况说明

本年度支出决算2189万元，其中：基本支出为2182万元，占99.68%，项目支出为6.9万元，占0.3%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类：2010301行政运行1903万元，2012401宗教事务177万元，2012604 档案馆102万元，2130599 其他扶贫支出7万元；按支出经济分类，工资福利支出914万元，商品和服务支出680万元，对个人和家庭的补助支出403万元，其他资本性支出193万元.

与预算相比情况：本年度年初预算支出为1103万元，部门支出为2189万元，与年初预算相比增加1086万元，增长50%，与预算增加的原因是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计180万元。同比上年减少32万元，降低15%，主要原因是：上年度结余资金已花完。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数249.95万元，其中：公务用车运行维护费76.62万元，公务接待费：173.33其中： 国内公务接待人次 409次，国内公务接待批次1247（人）；与上年度相比减少12.08万元，降低5%，减少的主要原因为节约开支。

（六）部门预算执行情况分析说明

本年度年初预算收入为1103万元，部门收入为2157万元，与年初预算相比增加1054万元，增长49%，与预算增加的原因是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。本年度年初预算支出为1103万元，部门支出为2189万元，与年初预算相比增加1086万元，增长50%，与预算增加的原因是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费865.17万元，与上年度相比增加252万元，增长41%，减少的主要原因为上年度为支付的会议费支出今年一并支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计3120.36万元，其中：流动资产为904.87万元，固定资产为2215.49万元，其中：房屋36148平方米，价值1171.20万元，共有车辆为16辆，价值293.22万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车16辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为751.07万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

今年度本单位项目支出总额为6.9万元，主要为民宗委扶贫项目管理费，随着国家对扶贫方面投入的增加，民宗委作为管理兴边富民项目和少数民族发展资金的管理实施部门，每年按项目资金的比例收到项目管理费，项目管理费主要用于项目资金的招投标、实施至贫困农户上的全过程的监督、监管等方面的相关支出，能有效提高扶贫项目资金的利用率。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金.

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅— 行政运行。201（类）24（款）01（项）：指一般公共服务支出—宗教事务。201（类）26（款）04（项）：指一般公共服务支出—档案馆213（类）05（款）99（项）：指一般公共服务支出—其他扶贫支出。

阿图什市人民政府办公室2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市政府总务科.XLS