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阿图什市农广校

来源 阿图什市财政局 发布时间 2016-10-08 21:36 阅读

2015阿图什市农广校部门决算公开说明

一、部门单位概述

(一)基本情况

1、主要职能:推广种植技术,促进农业技术,试验示范,培训职业技术人员,远程教育,种植业技术推广体系管理。农牧民科技教育培训和成人教育学历培训工作的机构。农广校现有两个教学点上阿图什镇和阿湖乡全日制职业教育培训班,开班专业是园艺班、畜牧兽医班、设施农业班等专业。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市农广校是独立核算事业机构,内设3个职能科(室):办公室、培训科等,2015年人员编制数为3人,其中行政编制0人,事业编制3名。2015年底在职人数7人,事业在职人数7人,退休2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,市农广校部门决算包括:新疆阿图什市农广校部门本级决算。

纳入阿图什市农广校2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿图什市农广校

二、农广校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 农广校2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数152.88万元, 与上年度相比增加28.88万元,增长23.3%增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度支出决算171.32,与上年度相比增加31.39万元,增长42.49%增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度我单位年初预算收入为67.34万元,部门收入为152.88万元,比年初预算增加85.54万元,增长127%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

年初预算支出为67.34万元,部门支出为171.32万元,比年初预算增加103.98万元,增长154.4%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

二、部门收入情况说明

本年度收入决算数152.88万元,其中一般公共预算财政拨款152.88万元,占总收入的100%,上级补助收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位上缴收入0万元,占0%,其他收入0万元,占0%

与预算相比情况:本年度我单位年初预算收入为67.34万元,部门收入为152.88万元,比年初预算增加85.54万元,增长127%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

三、部门支出情况说明

本年度支出决算171.32万元,其中:基本支出105.27万元,占61.4%,项目支出为66.04万元,占38.5%,上缴上级支出0万元,占0%,经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%

支出按功能分类2130104事业运行105.27万元,2130199其他农业支出18.04万元,2130599 其他扶贫支出48万元;按经济分类:工资福利支出74.99万元,商品和服务支出75.67万元,对个人和家庭的补助支出20.65万元,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况:年初预算支出为67.34万元,部门支出为171.32万元,比年初预算增加103.98万元,增长154.4%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元,与上年减少18.44万元,降低100%,减少原因为今年将所有结余资金支出完毕。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数4.31万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费4.31万元。与上年度相比增加1.17万元,增长37.26%,增加的主要原因为经费增加。2015年底,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务用车购置及保有情况:我单位2015年底公务用车保有(两)1辆,其中一般公务用车1辆。

公务接待费0万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0元。

会议费支出:本年会议费支出9.16万元,与上年相比增加9.16万元,增长100%,增长的主要原因为会议次数增加。

培训费支出情况:本年度培训费支出41.08万元,与上年相比减少37.5万元,降低47.7%,减少的主要原因为本年度培训人次减少。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为67.34万元,部门收入为152.88万元,比年初预算增加85.54万元,增长127%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

年初预算支出为67.34万元,部门支出为171.32万元,比年初预算增加103.98万元,增长154.4%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费支出为9.63万元,与上年度相比减3.45万元,降低26%,减少的主要原因为严格控制公用经费,履行节约。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,我单位共有国有资产42.73万元,其中流动资产为8.09万元,固定资产为34.65万元,其他资产为0万元。固定资产主要为房屋0平方,价值0万元,车辆为1辆,价值12.80万元。其中 :部(省)级及以上领导用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产为21.85万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

本年度项目支出66.04万元,主要包括扶贫项目培训,阿图什市农业广播电视学校作为农牧民科技教育培训和成人教育学历培训工作的机构,主要对园艺、畜牧兽医、设施农业等专业进行集中培训,通过培训,农牧民对设施农业,科学养殖等方面进行针对性的培训,提高农牧民的生活水平。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:2014年度支出预算未完成,结转到2016年继续使用的资金,主要是财政当年拨付的铁路项目前期费,节能减排专项资金,退牧还草工程前期费。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费:指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:213类)01(款)04(项):指农林水支出等—农业— 事业运行。213类)01(款)99(项):指农林水支出等—农业— 其他农业支出。213类)05(款)99(项):指农林水支出等—扶贫— 其他扶贫支出 。

附件1-1:阿图什市农广校2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市农广校.XLS

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