2015年阿图什市人民医院部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、基本情况

1、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学教学；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

我单位下属设20个科室，分别是：临床及医技科室13个，行政职能7个分别是院部办公室、党委办公室、人事、财务、医教科、总务、工会等。临床及医技科室分别是：药学科、护理部、信息科、心血管一科、心血管二科、口腔科、门诊部、综合科、新生儿科、儿科、眼科、传染科、外科、皮肤科、超声科、检验科、病理科、妇科、产科、呼吸科等。其中高级职称15人，中级职称43个，初级职称192人，正科2人，副科2人，科员1人，工人9人，我院今年有43人专业技术晋升，截至2015年12月31日年末编制280，我单位在职职工264人，退休90人，离休1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看阿图什市人民医院部门决算包括:阿湖乡政府部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市人民医院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿图什市2015年度部门决算报算

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专项管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市人民医院2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数7534.56万元， 与上年度相比增加2100.72万元，增长38.66%，增加的主要原因为今年增加南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。本年度支出决算7673.13元,与上年度相比增加1953.4万元，增长34.15%，增加的主要原因为今年增加南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。年末结转结余0万元，与上一年度保持一致。

本年度我单位年初预算收入为1708.55万元，部门收入为7534.56万元，比年初预算增加5826.01万元，增长340.99%，增加的主要原因为年中调南疆工作补贴，追加工资指标。年初预算支出为1708.55万元，部门支出为7673.13万元，比年初预算增加5964.58万元，增长349.1%。减少的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

二、部门收入情况说明

本年度收入决算数7536.56万元，其中一般公共预算财政拨款2832.48万元，占总收入的38%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入4680万元，占62%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入22万元，占0.2%。与上年相比收入增加的原因主要是由于今年增加南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为1709万元，部门收入为4680万元，比年初预算增加2971万元，增长7%，增加的主要原因为年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

三、部门支出情况说明

本年度支出决算7674.56万元，其中：基本支出7674.56万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

包括：工资福利支：42,315,875.44元，商品和服务支出：34,415,451.13元，较上年相比支出增加19,534,017.31元,增长34.15%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。与预算相比情况：年初预算支出为1708.55万元，部门支出为7674.56万元，比年初预算增加5826.01万元，增长340.99%。增加的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元，与上年增加0万元，增长0%，与上一年度保持一致。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，与上年相比减小0万元，减小0%，与上一年度保持一致。

补充说明：

1.公务用车购置及保有情况：我单位2015年底公务用车保有（两）4辆，其中公务用车1辆特种专业技术用车3辆。

2.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元。

会议费支出情况：本年会议费支出2.75万元，与上一年度增加1.84万元，增长202.2%，增长的主要原因是会议次数增加。

培训费支出情况：本年度无培训费支出30万元，与上一年度增加11.4万元，增长61.29%，增长的主要原因是培训次数增加。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为1708.55万元，部门收入为7534.56万元，比年初预算增加5826.01万元，增长340.99%，增加的主要原因为年中调南疆工作补贴，追加工资指标。年初预算支出为1708.55万元，部门支出为7673.13万元，比年初预算增加5964.58万元，增长349.1%。减少的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费支出为0万元，与上年度保持一致

2、部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计5325.91万元，其中：流动资产为1954.92万元，固定资产为4569.42万元，其中：房屋14905平方米，价值889.57万元，共有车辆为4辆，价值95万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产为1813.45万元。

3、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

我单位今年无项目。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：无。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：210（类）02（款）01（项）：医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院。208（类）08（款）01（项）：社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。

医院2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市人民医院.XLS