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阿图什市动物卫生监督所

来源 阿图什市财政局 发布时间 2016-10-08 12:48 阅读

2015阿图什市动物卫生监督所部门决算公开说明

一、阿图什市动物监理所情况

(一)基本情况

1、主要职能。

一、部门单位基本情况

阿图什市动物监理所主要职能:

(一)负责辖区内出入境动物、动物产品、动物性水产品等应检物的法定检验检疫和监管工作。

(二)负责出入境检验检疫法律、法规、方针、政策的宣传工作。

(三)研究拟定主管商品检验检疫监管办法和操作规程并组织实施。

(四)根据国家局授权,负责进境动物、动物产品的检疫审批工作。

(五)负责对生产加工和存放主管商品的涉外进出口生产经营企业(厂、库)的卫生、检疫注册登记、质量认证的考核和监督检查。

(六)对认可的检验鉴定机构和检验人员实施考核和监督检查。

(七)负责出入境动物隔离检疫场所以及出境活动物、出口企业的考核、审批和督查工作。

(八)协助相关部门进行出入境动物、动物产品检疫处理单位和人员的资质认可。

(九)负责主管商品的检验检疫标签、封识、批次、标本和样品管理。

(十)协助有关部门调查重大检验检疫质量问题,查处违法违章行为,承办复检工作。

(十一)搜集、整理、报告国内外有关动物疫情的信息。负责本处标准、资料、质量活动记录的整理与保管工作。

(一)2、机构编制设置、人员及增减变动情况

机构设置情况及人员情况:阿图什市动物监理所单位内设个职能科4(室),阿图什市动物监理所为独立核算事业机构,内设职能科室6个,主要为办公室、业务办公室、财务室、检疫办公室、监督办公室等,编制人数24人,其中:行政编制0人、事业编制24人。2015年末在职人数24人,离退休16人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,市动物监理所部门决算包括:新疆阿图什市动物监理所部门本级决算。

(二)、部门决算单位构成。

本部门有无个下属二级单位。

纳入阿图什市动物监理所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿图什市动物监理所

二、动物监理所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、动物监理所2015年度部门决算情况说明

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数402万元, 与上年度相比增加101万元,增长33.6%增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。本年度支出决算423,与上年度相比增加143万元,增长51%增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

年末结转结余0万元,与上年减少20.83万元,增长100%,减少原因为今年将所有结余资金支出完毕。

本年度我单位年初预算收入为257万元,部门收入为402万元,比年初预算增加145万元,增长56.4%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。年初预算支出为257万元,部门支出为423万元,比年初预算增加166万元,增长64.6%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

(二)、部门收入情况说明

本年度收入决算数402万元,其中一般公共预算财政拨款402万元,占总收入的100%,上级补助收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位上缴收入0万元,占0%,其他收入0万元,占0%

与预算相比情况:本年度我单位年初预算收入为257万元,部门收入为402万元,跟年初预算增加145万元,增长56.4%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

(三)、部门支出情况说明

本年度支出决算423万元,其中:基本支出423万元,占100%,项目支出为0万元,占0%,上缴上级支出0万元,占0%,经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%

支出按功能分类,2130101行政运行支出422.74万元,按经济分类:工资福利支出210.69万元,商品和服务支出50.27万元,对个人和家庭的补助支出161.58万元,其他资本性支出0.20万元。

与预算相比情况:年初预算支出为257万元,部门支出为423万元,比年初预算增加166万元,增长64.6%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

(四)、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元,与上年减少0万元,降低0%,减少原因为今年将所有结余资金支出完毕。

(五)、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数7.36万元,其中:公务用车运行维护费7.36万元,与上年相比减少1.64万元,减少18.2%因为本单位无公务接待费,无公务用车。

补充说明:

1.公务用车购置及保有情况:我单位2015年底公务用车保有(两)1辆,其中公务用车2辆。

2.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0元。

会议费支出情况:本年无会议费支出,与上年保持一致。

培训费支出情况:本年度培训费支出0万元,与上年相比减少0.7万元,降低100%,减少的原因培训人次减少。

(六)、部门预算执行情况分析说明

本本年度我单位年初预算收入为257万元,部门收入为402万元,比年初预算增加145万元,增长56.4%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。年初预算支出为257万元,部门支出为423万元,比年初预算增加166万元,增长64.6%,增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金,财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

(七)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费支出为50.47万元,与上年度相比增加13.84万元,增长37.8%%,增加的主要原因为财政拨款增加。

2、部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,我单位资产总计107.60万元,其中:流动资产为5.65万元,固定资产为101.96万元,其中:房屋440平方米,价值48万元,共有车辆为2辆,价值24.65万元。其中 :部(省)级及以上领导用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产为29.31万元。

3、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作,严格执行年初预算并在年中开展各项工作,项目资金严格预算执行管理,严格按照相关要求使用。

本年度项目支出0万元。

四、专业名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:2014年度支出预算未完成,结转到2016年继续使用的资金,主要是财政当年拨付的铁路项目前期费,节能减排专项资金,退牧还草工程前期费。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费:指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:213(类)01(款)01(项):指农林水支出等—农业— 行政运行。

新疆阿图什市动物卫生监督所.XLS

附件1-1:阿图什市动检所2015年部门决算公开表.xls

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