2015年阿图什市人社局部门决算公开说明

第一部分 部分单位概述

一、基本情况

1、主要职能

（一）、贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；

（二）、拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有限配置。

（三）、负责促进就业工作；

（四）、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

（五）、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

（六）、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，参与市级企业劳动模范评定工作；

（七）、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市专业技术人才选拔和培养工作；

（八）、会同有关部门落实军队转业干部政策，拟定安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作；

（九）负责行政机关公务员综合管理；落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度；

（十）、会同有关部门拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；

（十一）、统筹实施劳动、人事、争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，已发查处重大案件；

（十二）、综合管理外围专家工作；负责全市引进国（境）外人才和智力工作；负责制定全市引进外智力工作的规划并组织实施；负责转业技术人员出国的推荐、审查和派遣工作；

（十三）、受理全市人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访维稳工作预案；会同有关部门协调有关人力资源和社会保障局方面的重大信访事件或突发事件；

（十四）、贯彻执行国家、自治区、自治州有关公务员管理的法律、法规、和方针政策；依法对公务员法律法规实施情况进行监督、检查；

（十五）、承办市委、人民政府交办的其他事项。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

机构设置情况及人员情况：阿图什市人社局内设15个职能科（室）。阿图什市人社局为独立核算行政机构，编制人数38人，其中：行政编制18人，事业编制20人。2015年末在职人数37人，其中：行政在职人数26人，事业在职人数11人遗属人员2人，离退休14人。

二、部门决算单位构成。

从决算构成看，阿图什市人社局部门决算包括：阿图什市人社局部门本级决算。

纳入阿图什市阿图什市人社局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市人社局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市人社局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数633.82万元，与上年相比收入增加119.76万元,增加23，48%，增减的原因主要是而且今年因为2015年人员经费增加。。

本年度支出决算数622.27万元，与上年相比支出增加110.4万元,增加低21.57%，减少的原因主要是2015年人员经费增加。

本年度我单位年初预算收入为385.68万元，部门收入为633.82万元，与年初预算相比增加248.14万元，增长64.34%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。年初预算支出为385.68万元，部门支出为622.27万元，与年初预算相比增加236.59万元，增长61.34%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为633.82万元，其中一般公共预算财政拨款633.82万元，占总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加12.3万元,增长51%，增加的原因主要是今年因为调资，所以追加人员工资。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为385.68万元，部门收入为633.81万元，与年初预算相比增加248.14万元，增64.34%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算622.27万元,其中：基本支出为622.27万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类：2080101行政运行622.27万元，其中：基本支出622.27元，经济分类包括：工资福利支出358.75元，商品和服务支出159.36万元，对个人和家庭的补助支出98.66万元，资本性支出5.5万元；项目支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为385.68万元，部门支出为622.27万元，与年初预算相比增加236.59万元，增长61.34%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。

四、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计21.74万元，与上年相比增加11.55万元，降低113.34%，主要原因为上年度的结余资金今年支出完毕。

其中基本支出结转结余21.74万元，项目支出结余0万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数11.3万元，与上年增加4.7万元，增长71.21%，主要原因为车辆使用年限较长，维修次数较多。其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费11.3万元。与

培训费支出决算数0万元，与上年相减少0.11万元，减少100%，减少的主要原因为2014年有执法人员培训费和会计继续教育培训费，2015年没有发生该项费用。

本年度会议费支出为0万元，与上年度保持一致。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为385.68万元，部门收入为633.81万元，与年初预算相比增加248.13万元，增长39.15%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。年初预算支出为385.68万元，部门支出为622.27万元，与年初预算相比增加236.6万元，增长38.02%，与预算增加的原因是因为今年调资，所以追加人员工资。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费164.86万元，与上年相比减少38.31万元，降低23.24%，减少的主要原因为压缩公用经费，节约开支。

（二）部门国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，我单位资产总计1325.4万元，其中：流动资产为170.98万元，固定资产为1154.42万元，其中：房屋139平方米，价值3万元，共有车辆为2辆，价值37.21万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为1117.21万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照<预算法>规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求10以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资产严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

我单位今年无项目。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）01（款）01（项）：指社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行。

附件1-1：阿图什市人社局2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市人力资源和社会保障局.XLS