2015年阿图什市卫生局部门决算公开说明

第一部分 部分单位概述

一、基本情况

1、主要职能。卫生局主要职能。贯彻执行国家和省市有关卫生等方面的法律、法规、标准和方针政策。拟定卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施，负责协调推进医药卫生体制和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责全市并指导乡镇做好卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市卫生局是正科级独立核算行政机构，内设4个职能科（室），2015年人员编制数为41人其中（卫生局行政编制11名，工勤编制1名，地方病办公室参照编制6名，消杀站事业编制3名，新农合科事业编制20名）。现有行政在职人数12人，事业在职人数28人，退休20人。经费来源：工资，公用经费全部由财政拨款，日常公用经费由财政拨付的公用经费和前期费里支出。

二、阿图什市卫生局2015年度部门决算报表

从决算单位构成看，阿图什市卫生局部门决算包括:阿图什市卫生局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市卫生局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿图什市卫生局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市卫生局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数696万元， 与上年度相比增加176.3万元，增长33.91%，增加的主要原因为今年增加南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。本年度支出决算695.81元,与上年度相比增加175.9万元，增长33.83%，增加的主要原因为今年增加南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。

本年度我单位年初预算收入为366万元，部门收入为696万元，比年初预算增加330.48万元，增长90.36%，增加的主要原因为年中调南疆工作补贴，追加工资指标。年初预算支出为366.73万元，部门支出为695.81万元，比年初预算增加330.08万元，增长90.25%。增加的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

二、部门收入情况说明

本年度收入决算数696.21万元，其中一般公共预算财政拨款696.21万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加的原因主要是由于今年增加南疆补贴，追加工资指标，所以人员经费增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为365.73万元，部门收入为696万元，比年初预算增加330.48万元，增长90.36%，增加的主要原因为年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

三、部门支出情况说明

本年度支出决算696万元，其中：基本支出696万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

2100101款支出：695.81万元，其中（工资福利支出316.61万元，商品和服务支出155.2万元，对个人和家庭补助支出215万元，其他资本性支出9万元）

与预算相比情况：年初预算支出为366万元，部门支出为696万元，比年初预算增加330.08万元，增长90.25%。增加的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0.4万元，与上年增加0.4万元，增长100%，增长原因为形成额度没形成支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数5.73万元，其中：公务用车运行维护费5.73万元，与上年相比减小4.2万元，减小42.3%，减少的主要原因为：公务用车费用减小。

补充说明：

1.公务用车购置及保有情况：我单位2015年底公务用车保有（两）3辆，其中公务用车3辆。

2.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元。

会议费支出情况：本年无会议费支出，与上一年度保持一致。

培训费支出情况：本年度无培训费支出3.25万元，与上一年度增加3.19万元，增长531.67%，增加的主要原因为培训次数增加，开支加大。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为366万元，部门收入为696万元，比年初预算增加330.48万元，增长90.36%，增加的主要原因为年中调南疆工作补贴，追加工资指标。年初预算支出为366.73万元，部门支出为695.81万元，比年初预算增加330.08万元，增长90.25%。增加的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费支出为164.37万元，与上年度相比减少25.25万元，降低15.36%，减少的主要原因为严格控制公用经费，履行节约。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计519.52万元，其中：流动资产为382.07万元，固定资产为137.45万元，其中：房屋139平方米，价值3万元，共有车辆为3辆，价值67.25万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为67.19万元。

（三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

我单位今年无项目。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：210（类）01（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行

附件1-1：阿图什市卫生局2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市卫生局.XLS