2015年阿图什市农业推广中心部门决算公开说明

一、部门单位概述

（一）基本情况

1、主要职能：

承担全市安全生产综合监管和安全生产委员会办公室日常工作，负责非煤矿山危险化学品、烟花爆竹安全生产监管管理，负责各类安全生产事故调查处理。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

机构设置情况及人员情况：阿图什市农业推广中心单位内设个职能科5（室）：化验室、财务室、配载室、植保室等。阿图什市农业推广中心为独立核算事业机构，编制人数30人，其中：行政编制0人、事业编制30人。2015年末在职人数44人，事业编制在职人数44人、行政编制在职人数0人，离退休40人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市农业推广中心部门决算包括：阿图什市农业推广中心部门本级决算。

纳入阿图什市农业推广中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市农业推广中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 农业推广中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数797万元， 与上年度相比增加236万元，增长42.11%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度支出决算808.17万元,与上年度相比增加248.93万元，增长47.07%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度我单位年初预算收入为477.49万元，部门收入为797万元，比年初预算增加319.51万元，增长66.9%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。年初预算支出为477.49万元，部门支出为808.17万元，比年初预算增加330.38万元，增长69.25%。增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

二、部门收入情况说明

本年度收入决算数797万元，其中一般公共预算财政拨款797万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加236万元，占42.11%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为477.49万元，部门收入为797万元，比年初预算增加319.51万元，占66.9%

三、部门支出情况说明

本年度支出决算808.17万元，其中：基本支出777.78万元，占96.2%，项目支出为30.39万元，占3.7%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2080801死亡抚恤 0.91万元，2130106科技转化与推广服务支出806.07万元，2130135 农业资源保护修复与利用支出1.19万元；按经济分类：工资福利支出371.08万元，商品和服务支出83.02万元，对个人和家庭的补助支出349.36万元，其他资本性支出4.71万元。

与预算相比情况：年初预算支出为477.49万元，部门支出为808.17万元，比年初预算增加330.68万元，增长69.25%。增长的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元，与上年减少10.39万元，降低100%，减少原因为今年将所有结余资金支出完毕。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数7.51万元，其中：因公出境费0万元，公务用车运行维护费7.51万元，与上年相比减少0.17万元，减少2.2%，公务接待费0万元，原因为本单位无公务接待费，无公务用车。

公务用车购置及保有情况：我单位2015年底公务用车保有4辆，其中一般公务用车4辆。

公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0万元。

会议费支出情况：本年无会议费支出。

培训费支出情况：本年度培训费支出0.05万元，与上年比减少5.11万元，降低99.03%。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数797万元， 与上年度相比增加236万元，增长42.11%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度支出决算808.17万元,与上年度相比增加248.93万元，增长47.07%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

本年度我单位年初预算收入为477.49万元，部门收入为797万元，比年初预算增加319.51万元，增长66.9%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。年初预算支出为477.49万元，部门支出为808.17万元，比年初预算增加330.38万元，增长69.25%。增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

（三）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费支出为57.34万元，与上年度相比增加19.88万元，增长53.05%，增加的主要原因：提高工资和南疆补贴标准。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，我单位共有国有资产449.47万元，其中流动资产为68.60万元，固定资产为380.86万元，其他资产为0万元。固定资产主要为房屋4367平方，价值280.03万元，车辆为4辆，价值49.67万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为51.16万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

项目支出为30.39万元，测土配方施肥30.39万元。取土化验，搞肥料效应实验，从而提高肥料效率，增加产量。

七、项目资金使用情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：213（类）01（款）06（项）：指农林水支出—农业— 科技转化与推广服务。213（类）01（款）35（项）：指农林水支出—农业— 农业资源保护修复与利用。208（类）01（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。

附件1-1：阿图什市农业技术推广中心2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市农业技术推广中心.XLS