2015年阿图什市司法局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能；阿图什市司法局是阿图什市人民政府管理全市司法行政工作的职能部门，贯猰执行国家司法行政工作的方针；政策；研究全市司法行政工作中长期规划；年度工作计划并监督实施等。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市司法局是内设7个职能科（室）主要包括办公室，财务室，公证处等，下属9个事业单位，其中各乡、镇、街道司法所，司法局独立核算行政机构，2015年人员编制数为38人，其中行政编制34人，事业编制0名

2、年底在职人数33人，行政在职人数33人，退休17人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算构成看，阿图什市司法局部门决算包括：阿图什市司法局部门本级决算和所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市司法局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市司法局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市司法局2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数723.69万元，其中一般公共预算财政拨款723.69万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加179.29万元,增长32%，增加的原因主要是今年调资，追加工资指标。

本年度支出决算数702.69万元，其中基本支出为692.6万元，项目支出为10.9万元。与上年相比支出增加158.29万元，增长29%，增加的原因主要是今年调资，追加工资指标。

本年度我单位年初预算收入为445.74万元，部门收入为723.69万元，与年初预算增加277.95万元，增长62%，增加的原因主要是今年调资，追加工资指标。

年初预算支出为445.74万元，部门支出为702.69万元，与年初预算增加256.95万元，增长57%，增加的原因主要是今年调资，追加工资指标。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为723.69万元，其中一般公共预算财政拨款723.69万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增长0万元,增长0%，减少的原因主要是今年司法局节约经费。

与年初预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为445.74万元，部门收入为723.69万元，与年初预算增加277.95万元，增长62%，增加的原因主要是今年调资，追加工资指标。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算702.69万元,其中：基本支出为692.6万元，占98.5%，项目支出为10.9万元，占1.5%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2040601行政运行575.65万元,2040604 基层司法业务32万元，2040605 普法宣传10万元，2040606 律师公证管理10万元，2040607 法律援助12万元，2040699其他司法支出62万元，2080801死亡抚恤支出0.9万元；按经济分类：工资福利支出405.62万元，商品和服务支出162.4万元，对个人和家庭的补助支出132.5万元，其他资本性支出2.2万元。

与年初预算相比情况：年初预算支出为445.74万元，部门支出为702.69万元，与年初预算增加256.95万元，增长57%，增加的原因主要是今年调资，追加工资指标。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计35万元，与上年度相比增加21万元，增长150%，主要原因为年底专项资金到账，来不及支出。

其中基本支出结转结余35万元，项目支出结余0万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数30万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费30万元。与上年度减少8万元，降低21%，减少的主要原因为节约三公经费。

培训费支出决算数0.2万元，与上年度减少1.8万元，降低90%，主要原因为今年底培训人次减少。

本年度会议费支出为0万元。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为445.74万元，部门收入为723.69万元，与年初预算增加277.95万元，增长62%，增加的原因主要是今年调资，追加工资指标。

年初预算支出为445.74万元，部门支出为702.69万元，与年初预算增加256.95万元，增长57%，增加的原因主要是今年调资，追加工资指标。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费154.47万元，与上年相比减少13.98万元，降低8%，减少的原因主要是今年节约经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计327.4万元，其中：流动资产为86.72万元，固定资产为240.67万元，其中：房屋480平方米，价值30.98万元，共有车辆为13辆，价值123.04万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为86.65万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

本年度项目支出10.09万元，主要包括司法援助项目资金，通过这个项目，对贫困人群提供法律援助，让困难群众真正感受到党的温暖。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：204（类）06（款）01（项）指公共安全支出—司法— 行政运行。204（类）06（款）04（项）指公共安全支出—司法—基层司法业务。204（类）06（款）05（项）指公共安全支出—司法—普法宣传。204（类）06（款）06（项）指公共安全支出—司法—律师公证管理。204（类）06（款）07（项）指公共安全支出—司法— 法律援助。204（类）06（款）99（项）指公共安全支出—司法—其他司法支出。208（类）08（款）01（项）指社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。

附件1-1：阿图什市2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市司法局.XLS