2015年阿图什市组织部部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能；

市委组织部是市委主管组织、干部工作的职能部门。主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全市经济社会建设提供组织保障和人才支持。

(1).贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。

(2).调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。负责全市党员党籍、党龄的审查落实和党员不服党组织劝退、延长预备期、取消预备党员资格等方面问题的处理。

(3).负责制订全市农村党员干部远程教育计划并组织实施。

(4).承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

(5).适应新形势，加强农村、学校、两新组织、社区和机关党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

(6).制订市属部、委、办、局、乡镇场街道单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作。

(7).按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

(8).及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部人事制度改革，总结推广改革经验。

(9).负责对乡镇场街道和市直部委办局后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市组织部是独立核算行政机构，内设15个职能科（室）分为干部科、干部监督科、绩效办、档案管理中心、公务员管理科、办公室、人才（援疆）办、干顺科、远程电教中心、信息调研室、组织科、基层办等。2015年人员编制数为36人，其中行政编制16人，事业编制20人。

2、年底在职人数30人，行政在职人数16人，事业在职人数14人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市组织部部门决算包括：阿图什市组织部部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市组织部2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市组织部2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市组织部2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数745.34万元，其中一般公共预算财政拨款745.34万元；其他收入0万元。与上年相比收入减少3838.6万元,减少83.74%，减少的原因主要是上年度到村任职大学生补助安排到本单位，今年安排给乡镇。

本年度支出决算数735.4万元，其中基本支出为735.4万元，项目支出为0万元。与上年相比支出减少3689.32万元，减少83.38%，减少的原因主要是上年度到村任职大学生补助安排到本单位，今年安排给乡镇。

本年度我单位年初预算收入为306万元，部门收入为745.33万元，增加439.33，增长143.57%，增加南疆补贴，追加指标。年初预算支出为306万元，部门支出为735.4万元，增加429.4，增长140.32%，增加南疆补贴，追加指标。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为745.34万元，其中一般公共预算财政拨款745.34万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减少3838.6万元,减少83.74%，减少的原因主要是上年度到村任职大学生补助安排到本单位，今年安排给乡镇

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为306万元，部门收入为745.33万元，增加439.33，增长143.57%，增加南疆补贴，追加指标。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算735.4万元,其中：基本支出为735.4万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2013201行政运行408.73万元，2013299其他组织事务支出56.13万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助270.54万元；按经济分类：工资福利支出263.36万元，商品和服务支出124.62万元，对个人和家庭的补助支出347.42万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为306万元，部门支出为735.4万元，增加429.4，增长140.32%，增加南疆补贴，追加指标。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计218万元，与上年度增加10万元，增长5%，主要原因为未及时支付。

其中基本支出结转结余218万元，项目支出结余0万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数19万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费19万元。与上年度相比无增减变动。

培训费支出决算数3万元，与上年度增加3万元，增长100%，主要为干部双语培训支出。

本年度会议费支出为0万元，无增减变动。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为306万元，部门收入为745.33万元，增加439.33，增长143.57%，增加南疆补贴，追加指标。年初预算支出为306万元，部门支出为735.4万元，增加429.4，增长140.32%，增加南疆补贴，追加指标。

（七)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费124.62万元，与上年度相比减少4124.28万元，降低97%，原因为上年度到村任职大学生补助安排到本单位，今年安排给乡镇。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计1040.95万元，其中：流动资产为713.27万元，固定资产为327.68万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为2辆，价值37.84万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为289.84万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（八）、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）32（款）01（项）：指一般公共服务支出—组织事务—行政运行。201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出。203（类）01（款）52（项）：指农林水支出—农业—对高校毕业生到基层任职补助。

市组织部2015年决算三公经费表.xls

新疆阿图什市组织部.XLS