2015年阿图什市光明街道办事处部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能；

（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成；

（2）讨论决定本街道的城市管理、社区建设、社会管理、经济发展、社会主义精神文明建设等方面的重大问题；

（3）领导街道办事处和街道工会、共青团、妇联等群团组织及武装部工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律、法规和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；

（4）加强党组织的自身建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

（5）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

（6）领导街、社区的思想政治工作和精神文明建设；

（7）协助组织开展整顿社会治安、规范市场经济秩序活动；

（8）组织协调辖区内的机关和企业、事业单位党组织参与社区管理和服务工作；

（9）负责对流动党员社区党组织的管理，负责选配流动党员社区党组织的负责人，保障流动党员组织的正常活动经费；

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、图什市光明街道办事处是独立核算行政机构，内设12个职能科（室）包括党政办、计划生育办公室、组织科、纪工委、社保科、司法所、团工委、财务室、妇联等,下属 9个社区，其中：团结路社区、建设路社区、文化路社区、友谊路社区、人民路社区、帕米尔路社区、群众路社区、吉米提拉路社区、光明路社区。2015年人员编制数为123人，其中行政编制28人，事业编制95名。

2、年底在职人数144人，事业在职人数98人，退休41人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市光明街道办事处部门决算包括：阿图什市光明街道办事处部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市光明街道办事处2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市光明街道办事处2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市光明街道办事处2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数1752.62万元，其中一般公共预算财政拨款1752.62万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加597.99万元,增长51.79%，增加的原因主要是增加人员并增加财政拨款收入。

本年度支出决算数1752.62万元，其中基本支出为1752.62万元，项目支出为0万元。与上年相比支出增加597.99万元,增长51.79%，增加的原因主要是今年增加新分配来人并增加日常公用经费支出。

本年度我单位年初预算收入为1016万元，部门收入为1752.62万元，与年初预算相比增加736.62万元，增长72.5%，增加的原因主要是增加人员并增加财政拨款收入。

年初预算支出为1016万元，部门支出为1752.62万元，与年初预算相比增加736.62万元，增长72.5%，增加的原因主要是今年增加新分配来人并增加日常公用经费支出。

。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为1752.62万元，其中一般公共预算财政拨款1752.62万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加597.99万元,增长51.79%。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为1016万元，部门收入为1752.62万元，与年初预算相比增加736.62万元，增长72.5%，增加的原因主要是今年增加新分配来人并增加日常公用经费支出。

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（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算1752.62万元,其中：基本支出为1752.62万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2100799其他计划生育事务支出799.63万元，2299901其他支出20.46万元，2013299其他组织事务支出30.56万元，2010301行政运行901.99万元；按经济分类：工资福利支出996.34万元，商品和服务支出191.2万元，对个人和家庭的补助支出536.12万元，其他资本性支出29万元。

与预算相比情况：年初预算支出为1016万元，部门支出为1752.62万元，与年初预算相比增加736.62万元，增长72.5%，增加的原因主要是今年增加新分配来人并增加日常公用经费支出。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计0万元元，与上年度无增减变动。

其中基本支出结转结余万元，项目支出结余0万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数5.81万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费5.81万元。与上年度增加2万元，增长5.3%，主要原因为车辆老化，因此增加相应费用。

培训费支出决算数1.6万元，与上年增加1.4万元，增长700%，主要是对新增人员进行业务培训。

本年度会议费支出为0万元，无增减变动。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为1016万元，部门收入为1752.62万元，与年初预算相比增加736.62万元，增长72.5%，增加的原因主要是增加人员并增加财政拨款收入。

年初预算支出为1016万元，部门支出为1752.62万元，与年初预算相比增加736.62万元，增长72.5%，增加的原因主要是今年增加新分配来人并增加日常公用经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费220万元，与上年度增加59万元，增长37%，主要原因为增加人员支出和日常公用经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计342.88万元，其中：流动资产为60万元，固定资产为282.88万元，其中：房屋2030.35平方米，价值112.08万元，共有车辆为3辆，价值20.7万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为119.2万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

今年度本单位没有项目资金支出情况。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出。201（类）07（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出—其他支出—其他支出。

2015年光明街道决算三公经费统计表.xls

新疆阿图什市光明办事处.XLS