2015年阿图什市上阿图什镇人民政府部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、基本情况

1、主要职能：制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

上阿图什镇人民政府是独立核算行政机构，内设6个职能科（室）：办公室、人事科、基层办、扶贫办、项目办等。2015年人员编制数为72人，其中行政编制62人，事业编制10名，年底在职人数76人，行政编制68人，事业在职人数8人，退休50人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市阿扎克乡人民政府部门决算包括：阿图什市阿扎克乡人民政府部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市上阿图什镇人民政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 上阿图什镇人民政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 上阿图什镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数2500.54万元，与上年度相比，增加958.78万元，增长62.19%，增加的主要原因是调工资、各类惠民补贴增加。

本年度支出决算数2500.6万元，与上年相比，增加958.79万元,增长62.19%，增加的原因主要是调工资、各类惠民补贴、增加项目支出。

本年度我单位年初预算收入为998.75万元，部门收入为2500.55万元，比年初预算增加1501.8万元，增长150.37%，增加的主要原因是调工资、各类惠民补贴增加。年初预算支出为998.75万元，部门支出为2500.6万元，比年初预算增加1501.85万元，增长150.37%，增加的主要原因是调工资、各类惠民补贴增加。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为2500.54万元，其中一般公共预算财政拨款2353.11万元，占总收入的94%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入147.43万元，占6%。与上年相比收入增加958.77万元,增长62.19%，增加的原因主要是调工资，增加项目补助。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为998.75万元，部门收入为2500.55万元，比年初预算增加1501.8万元，增长150.37%，增加的主要原因是调工资、各类惠民补贴增加。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算2500.59万元,其中：基本支出为2148.59万元，占86%，项目支出为352万元，占14%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2010301政府办公厅（室）及相关机构事务支出1195.79万元，2011101行政运行3.67万元，2080101行政运行64.97万元，2080801死亡抚恤4.01万元， 2130126 农村公益事业55.55万元，2130142农村道路建设支出54.8万元，2130504农村基础设施建设7万元，2130599其他扶贫支出345万元，2130701对村级一事一议补助295万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出253.95万元，2299901其他支出220.84万元，。按经济分类科目，工资福利支出522.51万元，商品和服务支出312.96万元，对个人和家庭补助支出905.04万元，其他资本性支出760.07万元。

与预算相比情况:年初预算支出为998.75万元，部门支出为2500.6万元，比年初预算增加1501.85万元，增长150.37%，增加的主要原因是调工资、各类惠民补贴增加。

四、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计0万元，与上年度相比，减少0.05万元，上年的结余已支出完毕。

其中基本支出结转结余0万元，项目支出结余0万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数3.20万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.20万元。与上年度相比增加3.20万元，增长100%，增加的主要原因为与上年无三公经费支出。2015年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

培训费支出决算数0.36万元，与上年度相比，减少0.94万元，降低72.3%，减少的主要原因为培训次数减少。

本年度会议费支出为2.52万元，与上年度相比，增加0.16万元，增长6.78%，增加的主要原因为会议次数增多。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为998.75万元，部门收入为2500.55万元，比年初预算增加1501.8万元，增长150.37%，增加的主要原因是调工资、各类惠民补贴增加。年初预算支出为998.75万元，部门支出为2500.6万元，比年初预算增加1501.85万元，增长150.37%，增加的主要原因是调工资、各类惠民补贴增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费721.03万元，与上年度相比42万元，增长6.19%，增加的主要原因是日常开支增多。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计1428.25万元，其中：流动资产为764.23万元，固定资产为664.02万元，其中：房屋9360平方米，价值300.02万元，共有车辆为2辆，价值24.8万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为339.2万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位项目支出为352万元，主要是扶贫项目资金，主要用于改善农村基础设施建设和农牧民发放的惠民补贴。。这些项目有利于瞄准贫困人口精准帮扶、做到扶真贫、真扶贫、真脱贫。提高乡村生活水平，增加惠民的补贴，让农民真正脱贫。乡村道路服务设施得到进一步完善和提升，整体生活水平提高 。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）01（项）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行，201（类）11（款）01（项）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行，208（类）01（款）01（项）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行，208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-死亡抚恤213（类）01（款）26（项）农林水支出-农业- 农村公益事业，213（类）01（款）42（项）农林水支出-农业- 农村道路建设支出213（类）07（款）01（项）农林水支出-农村综合改革- 对村级一事一议的补助，213（类）07（款）05（项）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出，229（类）99（款）01（项）其他支出-其他支出-其他支出。

附件1-1：上阿图什镇政府2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市上阿图什镇政府.XLS