2015年阿图什市畜牧兽医局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能；本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市畜牧兽医局是独立核算事业机构，内设2个职能科（室），2015年人员编制数为176人，其中行政编制7人，事业编制169名

2、年底在职人数193人，事业在职人数185人，退休74人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算构成看，阿图什市畜牧兽医局部门决算包括：阿图什市畜牧兽医局部门本级决算和所属单位决算。

纳入阿图什市畜牧兽医局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市畜牧兽医局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数3261万元，其中一般公共预算财政拨款3261万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加915万元,增长39%，增加的原因主要是今年年中调南疆补贴，人员经费增加。

本年度支出决算数3461万元，其中基本支出为2694万元，项目支出为767万元。与上年相比支出增加1278万元,增长59%，增加的原因主要是今年年中调南疆补贴，人员经费增加，而且增加专项资金。

本年度我单位年初预算收入为2561万元，部门收入为3261万元，与预算相比，增加700万元，增长27%。增加的主要原因是南疆补贴增加，追加工资指标。年初预算支出为2561万元，部门支出为3461万元，与预算相比，增加700万元，增长27%，主要原因是年中调南疆补贴，人员经费增加，而且增加专项资金。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为3261万元，其中一般公共预算财政拨款3261万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加915万元,增长39%，增加的原因主要是今年年中调南疆补贴，人员经费增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为2561万元，部门收入为3261万元，与预算相比，增加700万元，增长27%。增加的主要原因是南疆补贴增加，追加工资指标。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算3461万元,其中：基本支出为2694万元，占78%，项目支出为767万元，占22%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类:2080801 死亡抚恤3.4万元，2130101行政运行171万元，2130108 病虫害控制2502万元，2130110 执法监管18万元，2130135 农业资源保护修复与利用62万元，2130199其他农业支出694万元，2130599 其他扶贫支出11.3万元；支出按经济分类：工资福利支出1717万元，商品和服务支出1012万元，对个人和家庭的补助支出724万元，其他资本性支出7.7万元。

与预算相比情况：年初预算支出为2561万元，部门支出为3461万元，与预算相比，增加700万元，增长27%，主要原因是年中调南疆补贴，人员经费增加，而且增加专项资金。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计24万元元，与上年度减少200万，降低89%，减少的主要原因为将上年度结余专项资金今年开支完。

其中基本支出结转结余1.9万元，项目支出结余22.6万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数24万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费24万元。与上年度相比减少4万元，降低14%，减少的主要原因为节约三公经费，履行节约。

培训费支出决算数11.5万元，与上年度增加10.5万元，增长1050%，增加的主要原因为今年对农牧民的培训项目增加。

本年度会议费支出为12.6万元，与上年度增加12.4万元，增长6200%，主要原因为今年自治区的项目会议多。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为2561万元，部门收入为3261万元，与预算相比，增加700万元，增长27%。增加的主要原因是南疆补贴增加，追加工资指标。年初预算支出为2561万元，部门支出为3461万元，与预算相比，增加700万元，增长27%，主要原因是年中调南疆补贴，人员经费增加，而且增加专项资金。

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费253万元，与上年增加31万元，增长14%，主要为今年增加项目支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计540万元，其中：流动资产为129万元，固定资产为411万元，其中：房屋2885平方米，价值199万元，共有车辆为9辆，价值67万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为145万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

2015年度本单位项目支出767万元，主要包括农业资源保护修复与利用专项，现代农业生产发展项目，财扶资金培训费等资金。每年国家为了提高农牧区现代农业的发展，农业资源的保护大力投入此类专项，对农牧区实现现代化，提高农牧民的生活水平等方面有所帮助。

（七）其他重要事项的情况说明

无其他重要事项。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。213（类）01（款）01（项）：指农林水支出—农业— 行政运行。213（类）01（款）08（项）：指农林水支出—农业— 病虫害控制。213（类）01（款）10（项）：指农林水支出—农业— 执法监管。213（类）01（款）35（项）：指农林水支出—农业— 农业资源保护修复与利用。213（类）01（款）99（项）：指农林水支出—农业— 其他农业支出。213（类）05（款）99（项）：指农林水支出—扶贫— 其他扶贫支出。

附件1-1：畜牧局2015年部门决算公开表.xls