2015年阿图什市哈拉峻乡政府部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况　

（一）基本情况

1、主要职能；制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市哈拉峻乡政府为独立核算行政机构，内设4个职能科（办公室，人事科，基层办，扶贫室）。我单位编制人数46人，（其中：行政编制47人，事业编制0人）。截止2015年年末在职人数51人，退休29人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看阿图什市哈拉峻乡乡部门决算包括：哈拉峻乡部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市哈拉峻乡政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市哈拉峻乡政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市哈拉峻乡政府2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数1,319.58万元，与上年相比收入增加160.24万元，增长13.82%，减少的原因主要是新增人员，增资补发。

本年度支出决算数1,321.84万元，与上年相比支出增加162.50万元,增长14.02，增加的原因主要是新增人员，增资补发。

本年度我单位年初预算收入为674.96万元，部门收入为1,319.58万元，与年初预算相比增加644.62万元，增长95.50%，增加的原因主要是新增人员，增资补发。年初预算支出为674.96万元，部门支出为1,321.84万元，与年初预算相比增加646.88万元，增长95.84%，增加的原因主要是新增人员，增资补发。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为1,319.58万元，其中一般公共预算财政拨款1,319.58万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加160.24万元,增长13.82%，增加的原因主要是新增人员，增资补发。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为674.96万元，部门收入为1,319.58万元，与年初预算相比增加644.62万元，增长95.50%，增加的原因主要是人员工资变动，增加的原因主要是新增人员，增资补发。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算1,321.84万元,其中：基本支出为1,192.04万元，占90.18%，项目支出为129.80万元，占9.82%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2010301 行政运行支出783.90万元,2011101行政运行2.52万元，、2080101行政运行24.16万元，2130126农村公益事业36.24万元，2130142农村道路建设32.00万元，2130599其他扶贫支出69.80万元，2130701 对村级一事一议的补助110.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助128.05万元；2130704 国有农场办社会职能改革补助28.00万元，2299901 其他支出44.91万元；按经济分类：工资福利支出440.83万元，商品和服务支出205.65万元，对个人和家庭的补助支出401.30万元，其他资本性支出271.80万元。

与预算相比情况：年初预算支出为674.96万元，部门支出为1,321.84万元，与年初预算相比增加646.88万元，增长95.84%，增加的原因主要是新增人员，增资补发。

（四）、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元，与上年相比减少2.260万元，降低100%。

其中基本支出结转结余0万元，项目支出结余0万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数3.10万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.10万元。与上年度相比减少0万元，降低0%，主要原因为厉行节约。2015年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

培训费支出决算数4.32万元，主要是单位所有职工会计继续教育培训。与上年度增加0万元，增长0%，主要原因为无。

本年度会议费支出为3.00万元。增加2.5万元，增长5% 原因是会议增加。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为674.96万元，部门收入为1,319.58万元，与年初预算相比增加644.62万元，增长95.50%，增加的原因主要财政拨款减少。年初预算支出为674.96万元，部门支出为1,321.84万元，与年初预算相比增加646.88万元，增长95.84%，增加的原因主要是新增人员，增资补发。

（六）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费347.65万元，与上年度相比减少3.60万元，降低1.02%，主要为减少的主要原因为厉行节约。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计1,358.38万元，其中：流动资产为575.42万元，固定资产为782.97万元，其中：房屋16,261.52平方米，价值660.85万元，其中；办公用房5,458.37平方米，价值329.25，业务用房903.15平方米，价值220.85，其他9,900.00平方米，价值110.74，共有车辆为4辆，价值49.70万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为72.42万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

今年本单位项目支出为129.80万元，主要是乡镇财政管理工作经费、乡镇财政资金监管绩效考核奖励资金，农村综合改革工作经费等，通过实施以上专项，对乡镇财政人员进行财政理论及实际操作培训，提高乡镇财务人员的综合水平，改善乡镇财政所办公条件，为全市财政工作的顺利完成打下了基础。

七、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。201（类）11（款）01（项）：指一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行213（类）05（款）99（项）：农林水支出—扶贫— 其他扶贫支出。208（类）01（款）01（项）：社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务— 行政运行。208（类）08（款）01（项）：社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。213（类）01（款）26（项）：指农林水支出—农业—农村公益事业。213（类）01（款）42（项）：指农林水支出—农业—农村道路建设。229（类）99（款）01（项）：其他支出—其他支出— 其他支出。213（类）07（款）01（项）：指农林水支出—农村综合改革—对村级一事一议的补助。213（类）07（款）04（项）：指农林水支出—农村综合改革—国有农场办社会职能改革补助。213（类）07（款）05（项）：农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助。

附件1-1：哈拉峻乡政府2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市哈拉峻乡政府.XLS