2015年阿图什市农业局部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

（一）基本情况

1.主要职能：承担全市安全生产综合监管和安全生产委员会办公室日常工作，负责非煤矿山危险化学品、烟花爆竹安全生产监管管理，负责各类安全生产事故调查处理。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

机构设置情况及人员情况：阿图什市农业局单位内设个职能科3（室）：办公室、种植科、乡镇企业农业产业化科。下设2个事业单位(阿图什市能源站、阿图什市农产品检测中心)，阿图什市农业局为独立核算事业机构，编制人数23人，其中：行政编制11人、事业编制12人。2015年末在职人数32人，离退休5人。

二、部门决算单位构成。

本部门有4个下属二级单位。分别是，阿图什市农业技术推广中心，阿图什市农经局，阿图什市种子站，阿图什市农广校。

纳入阿图什市农业局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、农业局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 农业局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数752.98万元， 与上年度相比减少2068.85万元，降低73.3%，减少的主要原因为财政拨款减少。

本年度支出决算862.79元,与上年度相比减少1952.04万元，降低69.3%，减少的主要原因为今年财政拨款减少。

本年度我单位年初预算收入为752.98万元，部门收入为752.98万元，年初预决算保持平衡。年初预算支出为752.98万元，部门支出为862.79万元，比年初预算增加109.81万元，增长14.58%。减少的主要原因，今年项目减少。

二、部门收入情况说明

本年度收入决算数752.98万元，其中一般公共预算财政拨款752.98万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减少2068.85万元,降低73.3%，减少的原因是今年项目减少。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为752.98万元，部门收入为752.98万元，跟年初预算保持一致。

三、部门支出情况说明

本年度支出决算862.79万元，其中：基本支出486.63万元，占56.4%，项目支出为376.16万元，占43.6%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2110599其他天然林保护支出20万元，2130101行政运行支出225.81万元，2130106科技转化与推广服务支出267.82万元，2130122农业生产资料与技术补贴102.66万元，2130125 农产品加工与促销174万元，2130126农村公益事业15万元，2130199 其他农业支出50万元，2130599其他扶贫支出7.5万元；按经济分类：工资福利支出263.54万元，商品和服务支出316.21万元，对个人和家庭的补助支出268.04万元，其他资本性支出15.00万元。

与预算相比情况：年初预算支出为752.98万元，部门支出为862.79万元，比年初预算增加109.81万元，增长14.08%，增长的主要原因年中调南疆工作补贴，追加工资指标。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余58.38万元，与上年减少109.81万元，降低65.3%，减少原因为今年将所有结余资金支出完毕。

年末结转结余58.38万元，其中基本支出结余0万元，项目支出结余58.38万元，减少原因为今年将所有结余资金支出完毕。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数9.14万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费9.14万元。与上年度相比减少31.21万元，降低77.34%，减少的主要原因为与上年保持一致，无三公经费的支出。2015年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务用车购置及保有情况：我单位2015年底公务用车保有（两）2辆，其中一般公务用车1辆，其他用车1辆。

公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元。

会议费支出0万元，本年无会议费支出。

培训费支出38.85万元，与上年相比减少18.25万元，降低31.94%，减少的主要原因是培训次数减少。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为752.98万元，部门收入为752.98万元，与年初预算保持平衡。年初预算支出为752.98万元，部门支出为862.79万元，比年初预算增加109.81万元，增长14.58%。增加的主要原因：提高工资和南疆补贴标准。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费支出为114.71万元，与上年度相比减少41.71万元，降低39.2%，减少的主要原因为严格控制公用经费，履行节约。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计2768.10万元，其中：流动资产为123.54万元，固定资产为2,644.56万元，其中：房屋1,275平方米，价值45.92万元，共有车辆为2辆，价值42.94万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为2,555.69万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

本单位项目支出为434.54万元，主要用于杏烘干房、冷库费，中央基层农技推广体现改革与建设项目费，防风减灾良种补贴费，杏烘干房、冷库费物联网费，庭院经济费，付培训费等主要用于杏烘干房冷库项目费，防风救灾，良种补贴费，杏烘干房冷库项目费等。杏烘干房冷库项目费项目：为进一步加强南疆农产品产地初加工的扶贫力度，解决农产品储藏保鲜销售难问题，推动产业升级，加快南疆地区农民就业增收补发，为南疆农民脱贫攻坚致富开辟一条崭新的道路。

优良的农作品品种不仅 能够提高农作品的产量，改善产品品质。减少病虫害造成的损失，而且能够增加农民收入，为我市的经济做出了一份贡献。

培训费用来提高财务人员的业务素质，保证财务的正确无误。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：211（类）05（款）99（项）：指节能环保支出-天然林保护— 其他天然林保护支出。213（类）01（款）01（项）：农林水支出-农业- 行政运行。213（类）01（款）06（项）：农林水支出-农业-科技转化与推广服务。213（类）01（款）22（项）：农林水支出-农业-农业生产资料与技术补贴213（类）01（款）25（项）：农林水支出-农业-农产品加工与促销。213（类）01（款）26（项）：农林水支出-农业-农村公益事业。213（类）01（款）99（项）：农林水支出-农业-其他农业支出。213（类）05（款）99（项）：农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

附件1-1：阿图什市农业局2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市农业局.XLS