阿图什市安监局
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2015年阿图什市安监局部门决算公开说明
一、部门(单位)情况
阿图什市安全生产监督管理局于2002年成立,隶属于阿图什市人民政府。
(一)基本情况
1、主要职能。
1、负责起草阿图什市安全生产方面的规范性文件,拟定全市安全生产工作规划和计划、专项规划、研究提出有关安全生产办法,措施,参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;负责全市安全生产伤亡事故统计分析、发布全市安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担阿图什市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,监督检查、指导协调阿图什市的安全生产工作;监督并通报有关安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。
3、承担阿图什工矿商贸企业安全生产监督管理责任。
4、负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。
5、承担阿图什市工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的监督管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、负责参与协调阿图什市安全生产应急救援工作,制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案,建立应急救援体系。
7、组织指导协调和监督阿图什市安全生产行政执法工作。
8、负责全市安全生产宣传教育工作。
9、承办阿图什市委、市人民政府及克州安监局及安全生产委员会交办的其他事项。
2、机构编制设置、人员及增减变动情况
1、阿图什市安全生产监督管理局是正科级独立核算行政机构,内设3个职能科(室)主要为办公室、业务科、职业健康科、执法大队等,2015年人员编制数为15人其中(行政编制6名,执法大队事业编3名,职业健康科事业编6名)。
2、现有行政在职人数8人,事业在职人数10人,退休5人。经费来源:工资,公用经费全部由财政拨款,日常公用经费由财政拨付的公用经费和前期费里支出。
(二)、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,阿图什市安监局部门决算包括:阿图什市安监局部门本级决算,无所属单位决算。
二、阿图什市安监局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
三、阿图什市安监局2015年度部门决算情况说明
(一)、部门收入支出决算总体情况说明
本年度收入决算数242.7万元,其中公共预算财政拨款242.7元,与上年相比增加69.5万元,增长40%,增加主要原因为补发南疆津贴、净增资额工资。本年度支出决算数241.3万元,与上年度增加67万元,增长39%,增加主要原因为补发南疆津贴、净增资额工资。
本年度初预算收入为143.6万元,部门收入为242.7万元,与预算相比增加99.1万元,增长69%,增加主要原因为补发南疆津贴、净增资额工资。
年初预算支出为143.6万元,部门支出为241.3万元,与预算相比增加97.7万元,增长68%,增加主要原因为补发南疆津贴、净增资额工资。
(二)、部门收入情况说明
本年度收入决算数242.7元,其中一般公共预算财政拨款242.7元,占总收入的100%,上级补助收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位上缴收入0万元,占0%,其他收入0万元,占0%。与上年相比增加69.5万元,增长40%,增加主要原因为补发南疆津贴、净增资额工资。
与预算相比情况:本年度初预算收入为143.6万元,部门收入为242.7万元,与预算相比增加99.1万元,增长69%,增加主要原因为补发南疆津贴、净增资额工资。
(三)、部门支出情况说明
本年度支出决算241.3元,其中:基本支出241.3元,,占100%,项目支出为0万元,占0%,上缴上级支出0万元,占0%,经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。
支出按按功能分类:2150601 行政运行241.3万元,按经济分类包括:工资福利支出182万元,商品和服务支出21.4万元,对个人和家庭的补助支出34.9万元,资本性支出3万元。
与预算相比情况:年初预算支出为143.6万元,部门支出为241.3万元,与预算相比增加97.7万元,增长68%,增加主要原因为补发南疆津贴、净增资额工资。
(四)、部门结转结余情况说明
2015年结转结余资金为6.7万元,其中基本支出结转6.7万元。与上年度相比增加1.4万元,增长26.1%,增加的原因为年底到帐的资金来不及开支。
(五)、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度“三公”经费支出决算数6.8万元,其中:公务用车运行维护费6.8万元。与上年度相比增加5.6万元,增长467%,增加原因为了安全生产工作,下单位,下企业检查增加车辆相关经费。
补充说明:
1.公务用车购置及保有情况:我局2015年底公务用车保有(两)2辆,其中公务用车2辆。
(六)、部门预算执行情况分析说明
本年度初预算收入为143.6万元,部门收入为242.7万元,与预算相比增加99.1万元,增长69%,增加主要原因为补发南疆津贴、净增资额工资。
年初预算支出为143.6万元,部门支出为241.3万元,与预算相比增加97.7万元,增长68%,增加主要原因为补发南疆津贴、净增资额工资。
(七)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年本单位履行一般行政管理职能,维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计241.3万元。比2014年增加67.1万元,增长27.8%,数据差异的原因为了安全生产工作,下单位,下企业检查增加车辆相关经费。
(二)部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,我单位资产总计56.9万元,其中:流动资产为10.2万元,固定资产为46.7万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆为2辆,价值21.3万元。其中 :部(省)级及以上领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产为25.4万元。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
按照《预算法》规定及州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作,我委严格执行年初预算并在年中开展各项工作,项目资金严格预算执行管理,严格按照相关要求使用。
本年度单位没有项目支出
(八)专业名词解释
财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:2014年度支出预算未完成,结转到2015年继续使用的资金,主要是财政当年拨付的铁路项目前期费,节能减排专项资金,退牧还草工程前期费。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
机关运行经费:指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:215(类)06(款)01(项):指资源勘探信息等支出—安全生产监管— 行政运行。