2015年阿图什市人民检察院部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能：检察院是世界各国普遍设立的国家机关，人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关。中华人民共和国设立最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院等专门人民检察院。人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

各级人民检察院都是与各级人民法院相对应而设置的，以便依照刑事诉讼法规定的程序办案。同人民法院独立行使国家审判权一样，人民检察院依照法律独立行使检察权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。而对于任何公民，在适用法律上一律平等。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什人民检察院是独立核算事业机构，内设7个职能科（室）包括办公室、纪检、公诉科、民行科、证鉴科等，无下属单位，2015年人员编制数为48人（其中行政编制46人，工勤编制2人）

2、2015年底在职人数50人，其中行政在职人数50人，退休16人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市人民检察院部门决算包括：阿图什市人民检察院本级部门决算，无所属部门决算。

纳入阿图什市法院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市人民检察院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、资产负债简表

十六、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市人民检察院2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数935.26万元，其中一般公共预算财政拨款935.26万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加176.46万元,增长23.25%，增加的原因主要是整体工资有变动，因此收入比上年增加。

本年度支出决算数863.21万元，其中基本支出为742.8万元，项目支出为120.4万元。与上年相比支出增加144.96万元,增长20.18%，增加原因是人员工资大幅调整.

本年度我单位年初预算收入为438.46万元，部门收入为935.26万元，比年初预算增加496.8万元，增长53%。年初预算支出为438.46万元，部门支出为863.21万元，支出增加424.75万元，增长49%，增加的主要原因为工资增加，支出增加。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为939.88万元，其中一般公共预算财政拨款720.26万元，占总收入的76.63%；上级补助收入215万元，占22.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，其他收入0万元，占0%；较上年相比收入增加146.46万元,增长20.18%，增加的原因主要是整体工资有变动，因此收入比上年增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为438.46万元，部门收入为935.26万元，比年初预算增加496.8万元，增长53%，增加的主要原因为工资增加，支出增加。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算863.21万元,其中：基本支出为742.81万元，占86.5%；项目支出为120.45万元，占13.95%；上缴上级支出0万元,占0%，经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%.

支出按功能分类2080505社会保障和就业支出0万元,2040401行政运行支出742.81万元,2040499其他检察支出120.4万元;按经济分类:工资福利支出547.35万元,商品和服务支出35.46万元，对个人和家庭的补助支出137.18万元，其他资本性支出22.81万元；项目支出120.45万元，全部为上级拨付转移支付资金,主要用于日常办案所需支。

与预算相比情况:年初预算支出为438.46万元，部门支出为863.21万元，支出增加424.75万元，增长49%，增加的主要原因为工资增加，支出增加。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计212.62万元，与上年度增加72万元，增长51%，主要原因为转移支付装备经费只能用于固定资产采购使用,我院严格把关购买固定资产,固节余较多.

其中基本支出结转结余50.72万元，项目支出结余89.85万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数35.03万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费35.03万元。与上年度相比减少2.23万元，降低6%，减少的原因主要是合理安排车辆,尽量减少车辆外派的情况.

培训费支出决算数2.72万元。与上年度减少3.58万元，增长56%，减少的主要原因:前期出差培训的一切归集为培训费,后期将培训费与其他费用分开核算。

本年度会议费支出为0万元。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为438.46万元，部门收入为438.46，决算收入为758.8万元，与年初预算相比增加279.79，增长63.81%。年初预算支出为 438.46 万元，年底决算支出为718.25万元，与预算增加279.79万元，增长63.81%，增加的主要原因为工资等方面支出较多,日常支出较上年有所增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费198.1万元，与上年度相比增加42.3万元，增长27.15%增加的主要原因为法律宣传力度加大,区院对基层院专业技术培训加大.

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位共有国有资产1486.1万元，其中流动资产为793.19万元，固定资产为692.99万元，其中房屋面积3046平方米，价值260.42万元，共有车辆11辆，价值163.26万元。其中：部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产，其他资产为242.99万元。

部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。进年度单位项目支出为120.45万元，主要为检察院装备采购经费，主要用于固定资产投入。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：204（类）04（款）01（项）：指公共安全支出－检察-行政运行。204（类）04（款）99（项）：公共安全支出－检察-其他检察支出。

决算三公经费表2015年.xls

新疆阿图什市检察院.XLS