2015年阿图什市委员会办公室部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能；1、根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，负责全面了解阿图什市经济与社会发展情况，组织力量对阿图什市社会和经济发展中的重大问题进行研究调查，及时掌握重大动态，提出意见和建议，为市委科学决策发挥参谋助手作用。2、负责市委日常工作的综合协调。3、承担市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。4、负责对市委工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委及领导同志指示、批示的催办、查办工作。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市委员会办公室是独立核算事业机构，内设9个职能部门（室）包括综合科、公文处理科、常委办、信息科、督查办、翻译科、改革办、财务室、车勤科等，2015年人员编制数为126人，其中行政编制82人，事业编制44名

2、年底在职人数117人，行政在职76人，事业在职人数41人，离退休56人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市委员会办公室部门决算包括：阿图什市委员会办公室部门本级决算和所属部门决算；所属部门包括政法委、宣传部、统战部、妇联、机关工委、团委、工商联、史志办、保密局、机要局、专线局等。

纳入阿图什市阿图什市委员会办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市委员会办公室2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市委员会办公室2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数2853万元，其中一般公共预算财政拨款2847万元，政府性基金预算财政拨款6万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加420万元,增长17%，增加的原因主要是南疆补贴增加，人员经费增加。

本年度支出决算数2923万元，其中基本支出为2712万元，项目支出为211万元。与上年相比支出减少349万元,增加13.58%，增加的原因主要是南疆补贴增加，人员经费增加。

本年度我单位年初预算收入为9741万元，部门收入为2853万元，与年初预算相比减少6888万元，降低241%，相差原因是当年年初预算填写有误，当年年初预算数应是1345万元。年初预算支出为9741万元，部门支出为2923万元，与年初预算相比减少6818万元，降低70%，相差原因是当年年初预算填写有误，当年年初预算数应是1345万元。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为2853万元，其中一般公共预算财政拨款2847万元，占总收入的99.79%，政府性基金预算财政拨款6万元，占0.21%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加38万元,增长1.33%，增加的原因主要是人员增资。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为9741万元，部门收入为2853万元，与年初预算相比减少6888万元，降低241%，相差原因是当年年初预算填写有误，当年年初预算数应是1345万元。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算2923万元,其中：基本支出为2712万元，占93%，项目支出为211万元，占7%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6万元，2012801行政运行73万元，2012901行政运行168万元，2012999其他群众团体事务支出14万元，2013101行政运行1897万元，2013299其他组织事务支出127万元，2013301行政运行239万元，2013401行政运行64万元，2013499其他统战事务支出236万元，2013699其他共产党事务支出20万元，2040299其他公安支出7万元，2049901其他公共安全支出54万元，2070799其他国家电影事业发展专项资金支出9万元，2080801死亡抚恤3万元，2100799其他计划生育事务支出0.5万元，2296004用于教育事业的彩票公益金支出5万元。

按支出经济分类，工资福利支出1168万元，商品和服务支出887万元，对个人和家庭的补助支出711万元，其他资本性支出158万元。

与预算相比情况：年初预算支出为9741万元，部门支出为2923万元，与年初预算相比减少6818万元，降低70%，相差原因是当年年初预算填写有误，当年年初预算数应是1345万元。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计96万元元，与上年度相比减少71万元，降低42%，主要原因为上年度结余已支出。

其中基本支出结转结余90万元，项目支出结余6万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数105万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费105万元。主要原因为本单位无公务接待费。与上年度保持一致。

培训费支出决算数3.3万元，与上年度增加1.8万元，增长120%，增加原因为培训人次增加。

本年度会议费支出为8万元。与上年度保持不变。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为9741万元，部门收入为2853万元，与年初预算相比减少6888万元，降低241%，相差原因是当年年初预算填写有误，当年年初预算数应是1345万元。年初预算支出为9741万元，部门支出为2923万元，与年初预算相比减少6818万元，降低70%，相差原因是当年年初预算填写有误，当年年初预算数应是1345万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费831万元，与上年度相比减少54万元，降低6%，主要为办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计1218万元，其中：流动资产为346万元，固定资产为871万元，其中：房屋3550平方米，价值100万元，共有车辆为17辆，价值283万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车17辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为488万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

本年度我单位项目支出211万元，主要为史志办专项经费，靓丽工程、基层团组织工作经费，乡镇街道综合治理及宗教工作经费，彩票公益金用于体育馆建设项目等，主要用于阿图什市史志工作，妇女靓丽工程，青少年宫建设等项目。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：。201（类）03（款）99（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）28（款）01（项）：指一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行。201（类）29（款）01（项）：指一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行。201（类）29（款）99（项）：指一般公共服务支出—其他群众团体事务支出—其他群众团体事务支出。201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出。201（类）33（款）01（项）：指一般公共服务支出—宣传事务—行政运行。201（类）34（款）01（项）：指一般公共服务支出—统战事务—行政运行。201（类）34（款）99（项）：指一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出。201（类）36（款）99（项）：指一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出。204（类）02（款）99（项）：指公共安全支出—公安—其他公安支出。204（类）99（款）01（项）：指公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出。207（类）07（款）99（项）：指文化体育与传媒支—国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出—其他国家电影事业发展专项资金支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。210（类）07（款）99（项）：医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出。229（类）60（款）04（项）：其他支出—彩票公益金安排的支出—用于教育事业的彩票公益金支出。

市党委2015年决算三公经费表.xls

新疆阿图什市委员会办公室.XLS