2015年阿图什市教育局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、部门主要职能：在是党委、人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。负责实施、管理、督促检查全市的幼儿教育、基础教育、双语教育、特殊教育和成人教育。负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定、资格认定和继续教育等工作。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、机构设置情况及人员情况：阿图什市教育局内设13个职能科（室）包括办公室、教研室、纪检室、党建室、校安办、标建办、项目办、双语办、人事科、学生资助中心、教育科、计财科等，下属有17所中学、69所小学、46所幼儿园、1所特殊教育学校。

2、阿图什市教育局为独立核算行政机构，编制人数3056人，其中：行政编制11人，事业编制3045人。2015年末在职人数5155人，遗属人员476人，离退休1660人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算构成看，阿图什市教育局部门决算包括：阿图什市教育局部门本级决算和所属单位决算。

阿图什市教育局有以下所属二级单位，主要包括阿图什市教育局本级，阿图什市第一小学，第二小学，昆山育才学校，第四小学，阿图什市一中，二中，四中，阿图什市第二双语幼儿园，阿图什市第五双语幼儿园，阿图什市第八双语幼儿园，阿图什市帕米尔路社区双语幼儿园，阿图什市第一托儿所，阿图什市第二托儿所，阿图什市上阿图什镇中心学校，阿图什市阿扎克乡中心学校，阿图什市松他克乡中心学校，阿图什市阿湖乡中心学校，阿图什市格达良乡中心学校，阿图什市哈拉峻乡中心学校，阿图什市吐古买提乡中心学校，阿图什市特殊学校等。

纳入阿图什市阿图什市教育局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市教育局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市教育局2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数70094.17万元，与上年相比收入增加22139万元,增长46.17%，增加的原因主要是每年国家对九年义务教育的投入增加，而且今年因为调资，所以追加人员工资。

本年度支出决算数71114.84万元，与上年相比支出增加23240.95万元,增长48.55%，增加的原因主要是每年国家对九年义务教育的投入增加，而且今年因为调资，所以追加人员工资。

本年度我单位年初预算收入为55809.23万元，部门收入为70094.17万元，与年初预算相比增加14284.94万元，增长25.60%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。年初预算支出为55809.23万元，部门支出为71114.84万元，与年初预算相比增加15305.61万元，增长27.42%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为70094.17万元，其中一般公共预算财政拨款69981.97万元，占总收入的99.84%，政府性基金预算财政拨款112.2万元，占0.16%上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加4223.76万元,增长6.03%，增加的原因主要是每年国家对九年义务教育的投入增加；今年因为调资，所以追加人员工资。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为55809.23万元，部门收入为70094.17万元，与年初预算相比增加14284.94万元，增长25.60%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算71114.84万元,其中：基本支出为66484.86万元，占93.49%，项目支出为4629.98万元，占6.51%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类：2050101 行政运:165.88万元，2050201学前教育5151.17万元，2050202小学教育38204.43万元，2050203初中教育19809.80万元，2050204高中教育3486.67万元，2050701特殊学校教育110.42万元，2050999 其他教育费附加安排的支出1235.31万元，2059999 其他教育支出720.69万元，2080801死亡抚恤16.05万元，2130199其他农业支出104.61万元,2296004 用于教育事业的彩票公益金支出145.82万元；按经济分类：工资福利支出45528.85万元，商品和服务支出5181.90万元，对个人和家庭的补助支出19087.98万元，其他资本性支出1316.11万元。

与预算相比情况：年初预算支出为55809.23万元，部门支出为71114.84万元，与年初预算相比增加15305.61万元，增长27.42%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。

（四）、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计439.35万元，与上年相比减少1020.67万元，降低69.91%，主要原因为上年度的项目结余资金今年支出完毕。

其中基本支出结转结余227.61万元，项目支出结余211.74万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数13.35万元，与上年减少0.76万元，降低5.39%，主要原因为三公经费严禁按照自治区有关规定要求厉行节约。其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费13.35万元。

培训费支出决算数84.98万元，与上年相比增加16.9万元，增长24.82%，增加的主要原因为今年大力开展双语培训项目。

本年度会议费支出为0万元，与上年度保持一致。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为55809.23万元，部门收入为70094.17万元，与年初预算相比增加14284.94万元，增长25.60%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。年初预算支出为55809.23万元，部门支出为71114.84万元，与年初预算相比增加15305.61万元，增长27.42%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费2768.09万元，与上年相比减少251.49万元，降低8.32%，减少的主要原因为压缩公用经费，节约开支。

、（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计42752.62万元，其中：流动资产为6437.23万元，固定资产为36315.40万元，其中：房屋262777.44平方米，价值32744.48万元，共有车辆为8辆，价值102.12万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为3468.80万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

本年度教育系统项目支出为4629.98万元，主要为农村薄弱学校改造项目，农村小学营养餐补助项目，农村老师交通补助等项目资金，彩票公益金安排的教育支出等。国家实施这些项目以后，农村学校的教学环境大大提高，缩小城乡学校之间的差距，农村在校学生的教学条件，用餐待遇有所提高，教育平衡发展等方面有了一定好转。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2014年度支出预算未完成，结转到2015年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：205（类）01（款）01（项）：指教育支出—教育管理事务— 行政运行。205（类）02（款）01（项）：指教育支出—普通教育— 学前教育。205（类）02（款）02（项）：指教育支出—普通教育— 小学教育。205（类）02（款）03（项）：指教育支出—普通教育— 初中教育。205（类）02（款）04（项）：指教育支出—普通教育— 高中教育。205（类）02（款）99（项）：指教育支出—普通教育— 其他普通教育支出。205（类）07（款）01（项）：指教育支出—特殊教育— 特殊学校教育。205（类）09（款）99（项）：指教育支出—教育费附加安排的支出— 其他教育费附加安排的支出。205（类）99（款）99（项）：指教育支出—其他教育支出— 其他教育支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。213（类）01（款）99（项）：指农林水支出—农业— 其他农业支出。229（类）60（款）04（项）：指其他支出—彩票公益金安排的支出— 用于教育事业的彩票公益金支出

复件 附件1-1：阿图什市教育局2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市教育局.XLS