2015年阿图什市格达良乡政府部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能；制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市格达良乡政府为独立核算行政机构，内设7个职能科（室）：办公室、人事科、基层办、扶贫办、项目办等。我单位编制人数55人，其中：行政编制49人，事业编制6人。截止2015年年末在职人数64人，退休36人。2015年底我单位在职人数为64人，事业编制6人，行政编制58人，退休36人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市格达良乡政府部门决算包括：阿图什市格达良乡政府部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市格达良乡政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿图什市格达良乡政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市格达良乡政府2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数1936.07万元，与上年相比收入增加924.27万元,增长91.39%，增加的原因主要是各类补贴类专项增加，随之收入增加，故支出增加。

本年度支出决算数1938.25万元，与上年相比支出增加926.65万元,增长91.60%，增加的原因主要是各类补贴类专项增加，随之收入增加，故支出增加。

本年度我单位年初预算收入为752.53万元，部门收入为1936.25万元，与年初预算相比增加1183.54万元，增长157%，增加的原因主要是各类补贴类专项增加，随之收入增加，故支出增加。年初预算支出为752.53万元，部门支出为1938.25万元，与年初预算相比增加1183.54万元，增长157%，增加的原因主要是各类补贴类专项增加，随之收入增加，故支出增加。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为1936.07万元，其中一般公共预算财政拨款1936.07万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加924.47万元,增加91.39%，增加的原因主要是各类补贴类专项增加，随之收入增加，故支出增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为752.53万元，部门收入为1936.06万元，与年初预算相比增加1183.54万元，增长157%，增加的原因主要是各类补贴类专项增加，随之收入增加，故支出增加。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算1938.25万元,其中：基本支出为1593万元，占82.18%，项目支出为344.50万元，占17.77%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2010301行政运行829.24万元，2013299其他组织事务支出391万元，2080101行政运行47.60万元，2080801死亡抚恤0.91万元，2130126农村公益事业41.92万元，2130142农村道路建设29万元，2130599其他扶贫支出344.5万元，2130701对村级一事一议的补助100万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助107.80万元，2299901 其他支出46.27万元。按经济分类科目，工资福利支出697.25万元，商品和服务支出148.20万元，对个人和家庭的补助支出848.90万元，其他资本性支出243.89万元。

与预算相比情况：年初预算支出为752.53万元，部门支出为1938.25万元，与年初预算相比增加1183.54万元，增长157%，增加的原因主要是各类补贴类专项增加，随之收入增加，故支出增加。

四、部门结转结余情况说明

2015年结转结余资金合计0万元，与上年相比减少2.18万元，降低100%，主要原因是今年已形成支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数13.51万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费13.51万元。与上年度相比减少1.69万元，降低11.17%，减少的主要为今年经费减少，节约开支。2015年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

培训费支出决算数0.17万元，与上年相比，增加0.04，增长23.80%，增加的主要原因是：培训次数增加。

本年度会议费支出为1.42万元，与上年相比，增加0.78，增长121%，增加的主要原因是：会议次数增加。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为752.53万元，部门收入为1936.07万元，与年初预算相比增加1183.54万元，增长157%，增加的原因主要各类补贴类专项增加，随之收入增加，故支出增加。年初预算支出为752.53万元，部门支出为1938.25万元，与年初预算相比增加1183.54万元，增长157%，增加的原因主要是各类补贴类专项增加，随之收入增加，故支出增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费392.10万元，与上年度相比增加140.13万元，增长55.62%，增加的原因主要是日常公用经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我单位资产总计1481.30万元，其中：流动资产为1194.11万元，固定资产为287.19万元，其中：房屋2,027平方米，价值97.58万元，共有车辆为3辆，价值39.16万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为150.45万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位项目支出为344.50万元，主要是扶贫项目资金，主要用于改善农村基础设施建设和农牧民发放的惠民补贴。这些项目有利于瞄准贫困人口精准帮扶、做到扶真贫、真扶贫、真脱贫。提高乡村生活水平，增加惠民的补贴，让农民真正脱贫。乡村道路服务设施得到进一步完善和提升，整体生活水平提高 。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行。201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出。208（类）08（款）01（项）：社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。213（类）01（款）26（项）：农林水支出—农业— 农村公益事业。213（类）01（款）42（项）：农林水支出—农业— 农村道路建设。213（类）07（款）01（项）：农林水支出—农村综合改革— 对村级一事一议的补助。213（类）07（款）05（项）：农林水支出—农村综合改革— 对村民委员会和村党支部的补助。229（类）99（款）01（项）：指其他支出—其他支出—其他支出。

附件1-格达良乡政府2015年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市格达良乡政府.XLS